| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 826 | 29/05/2018 | 810/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ na 20ª Assembleia Ordinária de Presidentes a ser realizado nos dias 04 e 05/06/2018 na Sede do COFEN em Brasília- DF, considerando Ofício Circular nº 0063/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 456/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 827 | 29/05/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político-representativas exercidas em 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 006/2018. |
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| 828 | 29/05/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24 e 25 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 829 | 29/05/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, , por atividades politico-representativas exercidas nos dias 04, 11,16 e 28 de maio de 2018, conforme Portaria 04, 311 e 524/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
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| 830 | 29/05/2018 | 350/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 05, 06, 14, 22 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 350/2018. |
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| 831 | 29/05/2018 | 776/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA | R$ 790,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA, referente a inscrição da Enfermeira Fiscal Thatiana Arruda no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva na categoria de Profissional Não Associado, considerando Protocolo nº 1398/2018 da Presidência às fls. 14, Memorando nº 210/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 15, Despacho nº 077/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 802 | 28/05/2018 | 920/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatória motivada por denúncia no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 47/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 549/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 803 | 28/05/2018 | 921/218 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Colaboradores que irão colher depoimentos de testemunhas e denunciado na Subseção de Volta Redonda - RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 45/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 804 | 28/05/2018 | 921/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciado na Subseção de Volta Redonda - RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 45/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 805 | 28/05/2018 | 921/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciado na Subseção de Volta Redonda - RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 45/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 806 | 28/05/2018 | 922/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de Inspeção Fiscalizatória nas Instituições CPA Sad, CAPS I, CAPS II e Asilo Santo Antônio dos Pobres para atendimento ao PAF no Município de Campos e Itaperuna – RJ nos dias 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 48/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 552/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 807 | 28/05/2018 | 923/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 11 a 13/06/2018, considerando Memorando nº 160/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 553/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 808 | 28/05/2018 | 923/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 11 a 13/06/2018, considerando Memorando nº 163/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 553/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 809 | 28/05/2018 | 924/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar inspeção fiscalizatória nas Instituições CAP Sad, CAPS I, CAPS II e Asilo Santo Antônio dos Pobres para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 267/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 551/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 810 | 28/05/2018 | 924/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar inspeção fiscalizatória nas Instituições CAP Sad, CAPS I, CAPS II e Asilo Santo Antônio dos Pobres para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 267/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 551/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 811 | 28/05/2018 | 943/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, realizar inspeção fiscalizatória nas Instituições São José do Avaí e Clínica São Camilo de Lelis para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 14/06/2018, considerando Memorando nº 268/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 562/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 812 | 28/05/2018 | 943/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, realizar inspeção fiscalizatória nas Instituições São José do Avaí e Clínica São Camilo de Lelis para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 14/06/2018, considerando Memorando nº 268/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 562/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 813 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 814 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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| 815 | 28/05/2018 | 936/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 532 ROP ocorrida em 23 de maio de 2018. |
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