| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 846 | 05/06/2018 | 946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 847 | 05/06/2018 | 946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 848 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 571/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 06. |
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| 849 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento na Cidade Universitária no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 571/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 06. |
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| 850 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Conselheira para representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento na Cidade Universitária no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 577/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 851 | 05/06/2018 | 993/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá ministrar palestra em evento da Escola Técnica Santa Terezinha no Município de Cordeiro – RJ no dia 09 a 10/06/2018, considerando Memorando nº 223/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 578/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 852 | 05/06/2018 | 993/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a 2ª Tesoureira do COREN-RJ para ministrar palestra em evento da Escola Técnica Santa Terezinha no Município de Cordeiro – RJ no dia 09 a 10/06/2018, considerando Memorando nº 223/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 578/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 832 | 30/05/2018 | 919/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir estagiário da Dívida Ativa para realização de entrega e busca de processos nos Município de Itaguaí e Mangaratiba no dia 30/05/2018, Memorando nº 201/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 548/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 833 | 30/05/2018 | 442/2015 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 15.529,89 | R$ 12.276,64 | R$ 12.276,64 | R$ 0,00 | R$ 3.253,25 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas decorrentes da renovação do contrato de locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 035/2018 da Procuradoria Geral às fls. 167-177, Despacho nº 178/2017 do Setor de Compras e Contratos às fls. 186, Parecer nº 677/2018 da Controladoria Geral às fsl. 194-196 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência do contrato: 02/06/2018 a 01/06/2019.- Aluguel: R$ 11.145,97 (R$ 1.599,90 - 06 meses e 29 dias);- Condomínio (estimado): R$ 3.496,22 (R$ 501,85 - 06 meses e 29 dias);- IPTU (estimado): R$ 859,20 (R$ 143,20 - 06 meses);- Taxas bancárias: R$ 28,50 (R$ 4,75 - 06 meses).*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 834 | 30/05/2018 | 1566/2018 | Global | Outros Serviços E Encargos | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 12.687,08 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.687,08 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando correspondência da empresa às fls. 236, Mapa de pesquisa de preços às fls. 243, Parecer Procuradoria Geral às fls. 251-256, Parecer nº 678/2018 da Controladoria Geral às fls. 261-263, Despacho nº 207/2018 da CPL às fls. 265 e autorização da Presidência às fls. 270.Vigência do contrato: 01/06/2018 a 31/05/2019Valor total do contrato: R$ 21.749,28Valor mensal: R$ 1.812,44Valor para 07 meses de 2018: R$ 12.687,08*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 835 | 30/05/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 17, 19, 22, 24 e 28 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 836 | 30/05/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 22, 25, 28, 29 e 30 de maio de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 837 | 30/05/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 02, 08, 09, 10, 11 e 21 de maio de 2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 340, 425, 426 e 427/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 326/2018. |
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| 838 | 30/05/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 08, 14, 16, 22 e 28 de maio de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 330/2018. |
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| 839 | 30/05/2018 | 328/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição Pinheiro Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em dias 04, 14, 17, 23 e 24 de maio de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 328/2018. |
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| 840 | 30/05/2018 | 379/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO, por atividades politico-representativas exercidas no dia 02 de abril de 2018, conforme Portaria 074/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 379/2018. |
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| 841 | 30/05/2018 | 970/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para ato fiscalizatório por ordem do MP no Município de Volta Redonda e Barra do Piraí – RJ no dia 04/06/2018, considerando Memorando nº 056/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 567/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 842 | 30/05/2018 | 971/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA,que irá acompanhar manutenção da parte hidráulica da subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 04 a 05/06/2018, considerando Memorando nº 057/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 568/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 843 | 30/05/2018 | 972/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá participar da convocatória da Reunião do Programa ADOTE no Município do Rio de Janeiro – RJ no dia 05/06/2018, considerando correspondência eletrônica do Gabinete da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 569/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 844 | 30/05/2018 | 912/2018 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | EDITORA FOLHA DIRIGIDA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA FOLHA DIRIGIDA, referente a contratação de espaço publicitário para matéria sobre Saúde/Especial Enfermagem, considerando Parecer nº 052/2018 da procuradoria Geral às fls. 19-29, Parecer nº 713/2018 da Controladoria Geral às fls. 34-36, Despacho CPL nº 217/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação nº 25 do PPA 2016-2018. |
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