| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 736 | 14/05/2018 | 161/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 13.464,45 | R$ 13.464,45 | R$ 13.464,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, considerando Parecer nº 041/2018 da Procuradoria Geral às fls. 349-350, Parecer nº 589/2018 da Controladoria Geral às fl. 353-355, Proposta de Preços às fls. 356-357, Despacho nº 207/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 361 e autorização da Presidência às fls. 362.- 01 (um) Coordenador de evento: R$ 250,00;- 02 (dois) Operadores de equipamentos audiovisuais: R$ 360,00;- 01 (um) Serviço de captação de imagens: R$ 3.850,00;- 01(um) Gravação de áudio: R$ 550,00;- 01 (uma) Edição: R$ 3.850,00;- 15 (quinze) Porta Diplomas: R$ 304,65;- 12 (doze) Placas de homenagem em aço inox gravado: R$ 3.360,00;- 01 (um) Arranjo de flores (mesa plenária): R$ 303,80;- 08 (oito) Arranjos de flores (centro de mesa): R$ 636,00. |
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| 737 | 14/05/2018 | 320/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.660,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO,por atividades politico-representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 16, 18 e 26 de abril de 2018, conforme Portaria 39/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 320/2018. |
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| 738 | 14/05/2018 | 328/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição Pinheiro Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em dias 04, 11, 17, 26 e 27 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 328/2018. |
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| 739 | 14/05/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS,por atividades politico-representativas exercidas em 02, 04, 06, 10, 13, 17 e 20 de abril de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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| 740 | 14/05/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 18, 24 e 26 de abril de 2018, conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios no pef 690/2018 |
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| 741 | 14/05/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 07 e 08 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 011/2018. |
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| 742 | 14/05/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 de abril de 2018, portaria 072/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 743 | 14/05/2018 | 341/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gloria Maria de Carvalho, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 05, 09, 11, 12, 19 e 25 de abril de 2018, portaria 012/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 341/2018. |
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| 744 | 14/05/2018 | 313/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em 10, 12, 16, 17, 19, 20 e 24 de abril de 2018, de acordo com a portaria n°089/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018. |
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| 745 | 14/05/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 09, 10, 16, 24, 25 e 26 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 331/2018. |
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| 746 | 14/05/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO,por atividades politico-representativas exercidas em 02, 09, 16, 24 e 26 de abril de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 747 | 14/05/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 04, 10, 11, 16, 24, 25 e 27 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 748 | 14/05/2018 | 323/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 06, 10, 16, 20, 24 e 26 de abril de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 323/2018. |
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| 749 | 14/05/2018 | 448/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | raphael neves barreiros | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a raphael neves barreiros, por atividades politico-representativas exercidas em 10 e 24 de abril de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 448/2018. |
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| 750 | 14/05/2018 | 332/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | EXB EVENTOS EIRELI EPP | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXB EVENTOS EIRELI EPP, referente a contratação de serviços de buffet, coquetel e coffee break para o evento a ser realizado na Semana da Enfermagem no CECENF, considerando Parecer nº 034/2018 às fls. 68-78, Parecer nº 613/2018 da Controladoria Geral às fls. 232-234, Despacho nº 208/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 236 e autorização da Presidência às fls. 241.- Coquetel para 150 pessoas: R$ 6.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 31 do PPA 2016-2018. |
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| 751 | 14/05/2018 | 153/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BORGES DUTRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BORGES DUTRA,por atividades politico-representativas exercidas em 10 e 24 de abril de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 153/2018. |
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| 752 | 14/05/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, , por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 17, 25 e 26 de abril de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 707 | 11/05/2018 | 831/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Municípios de Petrópolis e Sapucaia no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 36/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 495/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 708 | 11/05/2018 | 832/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ no Município de Resende - RJ no dia 16/05/2018, considerando Memorando nº 37/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 502/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 709 | 11/05/2018 | 1455/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.368,00 | R$ 3.368,00 | R$ 3.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da taxa de incêndio (FUNESBOM) dos 04 (quatro) pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 41/2018 do Departamento de Gestão às fls. 100 e autorização da Presidência às fls. 107. |
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