| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 112 | 13/03/2019 | PEF.53/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 15 AUXILIOS PELO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2019. MEMORANDO 70/2019-SE. |
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| 113 | 13/03/2019 | PEF.54/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda Pereira da Silva | R$ 1.483,65 | R$ 1.483,65 | R$ 1.483,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda Pereira da Silva, 15 AUXILIOS PELO PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. MEMORANDO 70/2019-SE. |
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| 114 | 13/03/2019 | PEF.57/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 13 AUXILIOS PELO PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. MEMORANDO 70/2019-SE. |
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| 115 | 13/03/2019 | PEF.59/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS,15 AUXILIOS PELO PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. MEMORANDO 70/2019-SE. |
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| 116 | 13/03/2019 | PEF.61/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 15 AUXILIOS PELO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. MEMORANDO 70/2019-SE. |
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| 105 | 12/03/2019 | PEF.049/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEMORANDO 67/2019-SE. |
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| 106 | 12/03/2019 | PEF.48/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 8 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEMORANDO 67/2019-SE. |
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| 107 | 12/03/2019 | PEF.50/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 1.836,90 | R$ 1.836,90 | R$ 1.836,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade,13 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 01/02/19 A 27/02/19. MEMORANDO 67/2019-SE. |
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| 108 | 12/03/2019 | PEF.52/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO,10 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEMORANDO 67/2019-SE. |
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| 104 | 08/03/2019 | PEF. 36/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 5,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 10/03/19 A 15/03/19 PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE REGISTRO E CADASTRO NA SEDE DESTA AUTARQUIA. PORTARIA 065 DE 07/03/2019. MEMORANDO: 065/2019-SE. |
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| 102 | 01/03/2019 | PEF.32/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 07/03/2019 A 08/03/2019 PARA PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIJIPA. PORTARIA 063/2019 DE 23/02/2019. MEMORANDO 58/2019-SE. |
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| 103 | 01/03/2019 | PEF. 30/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 07/03/2019 A 08/03/2019 PARA PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIJIPA. PORTARIA 063/2019 DE 23/02/2019. MEMORANDO 58/2019-SE. |
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| 101 | 28/02/2019 | PAD.032/2019 | Ordinário | Material de Expediente | HOLANDA PAPELARIA EIRELI | R$ 7.943,71 | R$ 7.943,71 | R$ 7.943,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RO PARA EXERCÍCIO DE 2019. |
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| 92 | 18/02/2019 | PEF.40/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS PARA CONVOCAÇÃO Nº 005/2019 REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ROP A SER REALIZADA DIA 22/02/2019. MEMORANDO.044/2019-GC. |
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| 93 | 18/02/2019 | PEF.67/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ, 1,5 DIÁRIAS PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM ARIQUEMES. MEMORANDO.049/2019-GC. PORTARIA 44 DE 12/02/2019. |
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| 94 | 18/02/2019 | PEF.08/2019 | Ordinário | Publicações Técnicas | DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | R$ 1.482,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.482,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Valor total do contrato: 25.000,00 Exercício de 2018: 7.000,00( sendo deste 5.517,68 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019: 18.000,00, + 1.482,32 para fechar o valor de contrato. Data de contrato:15/05/2018 a 15/05/2019. |
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| 95 | 18/02/2019 | PEF. 68/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | TELMA MARIA CASTRO | R$ 299,11 | R$ 299,11 | R$ 299,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELMA MARIA CASTRO, RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2018, ENFERMEIRA 17282 CONFORME PARECER JURÍDICO 001/2019. MEMORANDO 259/2018-SE. |
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| 96 | 18/02/2019 | PEF. 007/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 10.027,03 | R$ 8.140,13 | R$ 8.140,13 | R$ 1.886,90 | R$ 0,00 |
| VALOR COMPLEMENTAR PARA FECHAR O CONTRATO TICKET.VALOR TOTAL DO CONTRATO: 32.654,24. PAGAMENTOS EM 2018- 11.742,47 + EMPENHO 8/2019- 10.884,74 E 10.027,03 PARA FECHAR O VALOR. DATA DE CONTRATO 15/05/2018 A 12/05/2019. |
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| 97 | 18/02/2019 | PAD. 170/2018 | Ordinário | Serviços de Consultoria - PJ | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 7.860,00 | R$ 7.860,00 | R$ 7.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAGAMENTO AVALIAÇÃO CAIXA REFERENTE AO IMÓVEL DA NAÇÕES UNIDAS. |
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| 98 | 18/02/2019 | PEF.037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 19/02/19 A 20/02/19 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO EM ARIQUEMES. PORTARIA 39 DE 08/02/19. MEMORANDO053/2019-GC. |
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