| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 85 | 12/02/2019 | PEF. 61/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 15 AUXÍLIOS, pelo período 03/01/2019 à 31/01/2019. Memorando nº 043/2019-SE. |
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| 86 | 12/02/2019 | PEF. 063/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.571,66 | R$ 2.571,66 | R$ 2.571,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 14 auxilio representação, referente as atividades realizadas no mês de janeiro de 2019, solicitado através do memorando 047/2019 - SE, autorizado pelo Dr. Regis André, aprovado na ROD do dia 08/02/2019, relatório de atividades anexa ao pef. |
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| 70 | 11/02/2019 | PEF.47/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, 1,5 DIÁRIA pelo período de 24/01/2019 a 26/01/2019 para participar da reunião ordinária de plenário do Coren/RO na data de 25/01/2019. Memorando 35/2018-GC.Convocação 001/2019. |
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| 71 | 11/02/2019 | PEF.40/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 2,5 DIÁRIA pelo período de 04/02/2019 a 06/02/2019 para compôr o grupo de trabalho com o objetivo de desenvolver trabalhos relativos à educação continuada no âmbito do Coren/RO. Memorando 36/2019-GC. Portaria 24 de 23/01/2019. |
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| 69 | 08/02/2019 | PEF. 46/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI, participação no curso de formação e atualização de pregoeiros "compras net". Memorando 035/2019-SE |
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| 66 | 31/01/2019 | PEF.035/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.052,90 | R$ 1.052,90 | R$ 1.052,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, ref. taxa de resíduo sólido domiciliar da Sede e do prédio das Nações Unidas. Pagamento antecipado para aproveitar 20% de desconto. Memorando CPD 02/2019. |
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| 67 | 31/01/2019 | PEF.44/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ORIGINAL PLACAS LTDA - ME | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORIGINAL PLACAS LTDA - ME, ref. a placa dianteira do carro oficial Nissan Frontier Placa NDE2585. Memorando 11/2019-PR. |
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| 68 | 31/01/2019 | PEF. 035/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 303,92 | R$ 303,92 | R$ 303,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, TAXA REFERENTE ANÁLISE DE PROJETO REFORMA - LICENCIAMENTO. |
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| 64 | 29/01/2019 | PEF. | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.794,31 | R$ 3.794,31 | R$ 3.794,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SENFRO 2011 MONTANTE TOTAL. 12.647,67- PORÉM SERÁ EMPENHADO APENAS 3 PARCELAS DE 1.264,77 (JAN/ FEV E MARÇO) DEVIDO NÃO TER SALDO ORÇAMENTÁRIO SUFICIENTE. QUANDO HOUVER REFORMULAÇÃO ACRESCENTAR E EMPENHAR AS 7 PARCELAS. MEMORANDO 12/2019-PR |
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| 65 | 29/01/2019 | PEF.036/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 4,5 DIÁRIAS pelo período 28/01/2019 a 01/02/19 para prestar apoio técnico e administrativo no setor de Registro e Cadastro da sede desta autarquia. Memorando nº28/2019-GC. Portaria 26 de Janeiro de 2019. |
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| 63 | 25/01/2019 | PEF. 42/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES,1,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 24/01/2019 A 25/01/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019. MEMORANDO 26/2019-GC. |
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| 59 | 23/01/2019 | PEF. 40/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 25/01/2019 A 26/01/2019, PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 48ª ROP DE PLENÁRIO QUE SERÁ REALIZADA DIA 25/01/18. MEMORANDO 24/2019-GC. CONVOCAÇÃO 01/2019. |
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| 60 | 23/01/2019 | PEF.41/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 1,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 25/01/2019 A 26/01/2019, PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 48ª ROP DE PLENÁRIO QUE SERÁ REALIZADA DIA 25/01/18. MEMORANDO 24/2019-GC. CONVOCAÇÃO 01/2019. |
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| 61 | 23/01/2019 | PEF.32/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 4,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019, PARA FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE EXTREMA, FORTALEZA DO ABUNÃ, VISTA ALEGRE E NOVA MAMORÉ. MEMORANDO 21/2019-GC. PORTARIA 21 DE 18/01/19. |
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| 62 | 23/01/2019 | PEF.29/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 4,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019, PARA FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE EXTREMA, FORTALEZA DO ABUNÃ, VISTA ALEGRE E NOVA MAMORÉ. MEMORANDO 22/2019-GC. PORTARIA 21 DE 18/01/19. |
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| 57 | 22/01/2019 | PEF. 035/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, referente a taxa para confecção de placa do carro oficial Nissan Frontier, PLACA NDE 2585. |
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| 58 | 22/01/2019 | PEF.035/19-PAD13/19 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Taxas e Emolumentos | R$ 69,30 | R$ 69,30 | R$ 69,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Taxas e Emolumentos, referente ao pad. 013/2019, Parecer Jurídico n. 105/2018, Cartório de Protesto 1º Ofício de Grajau. taxas cartoriais. |
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| 56 | 18/01/2019 | PEF. 039/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | R$ 211,14 | R$ 211,14 | R$ 211,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, memorando n. 009/2019 Presidência, referente a guia de reconhecimento de custas processuais do processo n. 7039784-77.2017.8.22.001 |
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| 55 | 17/01/2019 | PEF.003/2018 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 432,74 | R$ 432,74 | R$ 432,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2018. |
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| 50 | 15/01/2019 | PAD.268/2018 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 16.200,00 | R$ 15.525,00 | R$ 15.525,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS( MANUTENÇÃO E SUPORTE A TODOS OS MÓDULOS LICENCIADOS AO COREN RO DO SISTEMA INCORPWARE PELO PERÍODO DE 12 MESES. DATA DE CONTRATO 16/01/2019 A 16/01/2020. |
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