| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 15/01/2019 | PEF.36/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 5,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 20/01/19 A 25/01/19 PARA PRESAR APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE REGISTRO E CADASTRO NA SEDE DESTA AUTARQUIA CONFORME FLS 04 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PORTARIA 07 DE 02 DE JANEIRO DE 2019.MEMORANDO014/2019-GC FLS 03. OBS: JUSTIFICATIVA DE DESLOCAMENTO. |
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| 53 | 15/01/2019 | PEF. 37/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 4,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 21/01/19 A 25/01/19 PARA PRESAR OITIVA DAS PARTES ENVOLVIDAS E TESTEMUNHAS CITADAS NO PE 03/2018 CONFORME FLS 04 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PORTARIA 11 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.MEMORANDO 013/2019-GC FLS 03. |
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| 54 | 15/01/2019 | PEF. 38/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 4,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 21/01/19 A 25/01/19 PARA PRESAR OITIVA DAS PARTES ENVOLVIDAS E TESTEMUNHAS CITADAS NO PE 03/2018 CONFORME FLS 04 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PORTARIA 11 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.MEMORANDO 013/2019-GC FLS 03. |
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| 51 | 15/01/2019 | PAD.268/2018 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 14.941,80 | R$ 14.319,15 | R$ 14.319,15 | R$ 0,00 | R$ 622,65 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET- AUTO-ATENDIMENTO 24 HORAS COREN RO, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA INCORPNET PELO PERÍODO DE 12 MESES. DATA DE CONTRATO 16/01/2019 A 16/01/2020. |
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| 49 | 14/01/2019 | PAD. 233/2018 | Estimativo | Serviços de Consultoria - PF | GREGORI DE OLIVEIRA LICARIO | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO COREN/RO. |
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| 48 | 11/01/2019 | PAD.240/2018 | Estimativo | Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 7.764,24 | R$ 7.764,24 | R$ 7.764,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RO PELO PERÍODO DE 12 MESES.PORTO SEGUROS. MEMORANDO 012/2019-SE. |
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| 46 | 07/01/2019 | PEF. 32/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 1.698,65 | R$ 1.698,65 | R$ 1.698,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIA pelo período de 10/01/2019 a 11/01/2019 conforme requisição fls 09. Portaria nº 04 de 02 de Janeiro de 2019. MEmorando nº002/2019-SE. 4,5 DIÁRIA pelo período de 14/01/2019 a 18/01/2019 conforme requisição fls 17. Portaria nº 05 de 02 de Janeiro de 2019. MEmorando nº001/2019-SE. |
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| 45 | 03/01/2019 | PEF. 12/2019 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 60.000,00 | R$ 52.411,20 | R$ 52.411,20 | R$ 0,00 | R$ 7.588,80 |
| Pré empenho referente a contratação de empresa de serviços postais para o exercício 2019. Janeiro a Dezembro. |
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| 1 | 02/01/2019 | PEF. 001/2019 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 1.066,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. Valor total de contrato: 4.920,00. Exercício de 2018: 3.854,00(sendo deste 164,00 restos a pagar ref. 12 dias de Dezembro). Pró-rata 2019 1.066,00 para fechar o valor de contrato. Data de contrato 19/03/2018 a 19/03/2019. |
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| 2 | 02/01/2019 | PEF. 02/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | MANSUETO V. TUMELERO | R$ 8.554,56 | R$ 8.554,56 | R$ 8.554,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANSUETO V. TUMELERO, Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. Valor total do 6º termo aditivo: 18.331,20. Exercício de 2018: 9.776,64 (sendo deste 611,04 restos a pagar ref. 12 dias de Dezembro). Pró-rata 2019 8.554,56 para fechar o valor de contrato. Data de contrato 19/06/2018 a 19/06/2019. |
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| 3 | 02/01/2019 | PEF. 03/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, Valor total do 3º termo aditivo: 11.400,00. Exercício de 2018: 1.900,00(sendo deste 950,00 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019 9.500,00 para fechar o valor de contrato. Data de contrato 01/11/2018 a 31/10/2019. |
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| 4 | 02/01/2019 | PEF. 04/2019 | Global | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 1.656,00 | R$ 851,78 | R$ 851,78 | R$ 804,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, Valor total do contrato: 1.728,00. Exercício de 2018: 72,00(sendo deste 72,00 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019 1.656,00 para fechar o valor de contrato. |
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| 5 | 02/01/2019 | PEF.05/2018 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 764,40 | R$ 764,40 | R$ 764,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor total do contrato: 2.391,00. Exercício de 2018: 1.626,60(sendo deste 1.626,60 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019 764,40 para fechar o valor de contrato. Data de contrato:16/05/2018 a 16/05/2019. |
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| 6 | 02/01/2019 | PEF. 06/2019 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor total do contrato: 25.674,00(rodoviárias e aéreas). Exercício de 2018: 10.494,03(rodoviárias e aéreas sendo deste 1.535,31 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019: 5.000,00 rodoviárias e 20.000,00 aéreas, ficando assim 179,97 para reformulação e empenho, pois não tinha saldo para fazer tudo. e fechar o valor de contrato. Data de contrato:28/09/2018 a 28/09/2019. |
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| 7 | 02/01/2019 | PEF. 06/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP | R$ 10.179,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.179,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP. Valor total do contrato: 25.674,00(rodoviárias e aéreas). Exercício de 2018: 10.494,03(rodoviárias e aéreas sendo deste 1.535,31 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019: 5.000,00 rodoviárias e 20.000,00 aéreas, ficando assim 179,97 para reformulação e empenho, pois não tinha saldo para fazer tudo. e fechar o valor de contrato. Data de contrato:28/09/2018 a 28/09/2019. |
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| 8 | 02/01/2019 | PEF.07/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 10.884,74 | R$ 1.606,12 | R$ 1.606,12 | R$ 9.278,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A. Valor total do contrato: 32.654,24. Exercício de 2018: 21.769,50( sendo deste 5.596,27 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019: 10.884,74, para fechar o valor de contrato. Data de contrato:15/05/2018 a 12/05/2019. |
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| 9 | 02/01/2019 | PEF.08/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | R$ 18.000,00 | R$ 6.112,40 | R$ 6.112,40 | R$ 11.887,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Valor total do contrato: 25.000,00 Exercício de 2018: 7.000,00( sendo deste 5.517,68 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019: 18.000,00, + 1.482,32 para fechar o valor de contrato. Data de contrato:15/05/2018 a 15/05/2019. |
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| 10 | 02/01/2019 | PEF.09/2019 | Global | Outros Serviços Terceirizados | COMBATE LTDA -EPP | R$ 22.500,04 | R$ 22.500,04 | R$ 22.500,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMBATE LTDA -EPP, Valor total do contrato: 22.749,07. Exercício de 2018:19.034,93 ( sendo deste 3.482,00 restos a pagar ref. Dezembro/18). Pró-rata 2019: 22.500,04, e ficará para reformulação e empenho o valor de 249,03 pois não tinha saldo o suficiente para fechar o valor de contrato. Data de contrato:03/08/2018 a 03/08/2019. |
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| 11 | 02/01/2019 | PEF.10/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 14.400,00 | R$ 10.898,17 | R$ 10.898,17 | R$ 2.701,83 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, valor estimativo para o Exercicio de 2019. (Janeiro a Dezembro). |
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| 12 | 02/01/2019 | PEF. 11/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 21.357,95 | R$ 21.357,95 | R$ 21.357,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, Média total de 12 Meses 36.000,00. valor estimativo para 7 meses 21.357,95 (Janeiro a Julho) ficando para reformulação 14.642,05 devido falta de saldo para empenho total. |
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