| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 514 | 06/12/2018 | PEF.16/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 1,5 diária pelo período de 06/12/2018 a 07/12/2018, para fiscalizar o hospital municipal de Nova Brasilândia, conforme Portaria nº 336 de 03/12/2018 fls. 86 e Requisição de diária fls 88. Memorando 260/2018-SE fls 85. |
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| 515 | 06/12/2018 | PEF.021/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 1,5 diária pelo período de 06/12/2018 a 07/12/2018, para conduzir o veículo oficial Fiat Pálio Placa JIL 3031 para fiscalizar o hospital municipal de Nova Brasilândia, conforme Portaria nº 336 de 03/12/2018 fls. 89 e Requisição de diária fls 105. Memorando 260/2018-SE fls 88. |
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| 516 | 06/12/2018 | PEF.43/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 40,98 | R$ 40,98 | R$ 40,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, taxa certidão atestados informativa, ref reforma e ampliação da Sede. |
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| 517 | 06/12/2018 | PEF.002/2018 | Ordinário | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 8.931,26 | R$ 8.931,26 | R$ 8.931,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento de Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, referente ao exercício 2018. |
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| 511 | 05/12/2018 | PEF.016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, pelo período de 03/12/2018 para fiscalizar hospital Materno infantil de Cacoal conforme Requisição de diárias fls 82.Portaria 345 de 23/11/2018 fls 80. Memorando 294/2018-GC. |
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| 512 | 05/12/2018 | PAD. 230/2018 | Global | Móveis e Utensílios | L R NOGUEIRA AIRES | R$ 444.993,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 444.993,83 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS ENTREGA E MONTAGEM NA SEDE DO COREN/RO. MEMORANDO 127/2018-CPL. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2017/ COREN/PI DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018/ COREN/PI ACATANDO O PARECER JURÍDICO Nº196/2018 FLS 199/204. |
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| 513 | 05/12/2018 | PAD.230/2018 | Global | Móveis e Utensílios | LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM-ME | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS ENTREGA E MONTAGEM NA SEDE DO COREN/RO. MEMORANDO 127/2018-CPL. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2017/ COREN/PI DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018/ COREN/PI ACATANDO O PARECER JURÍDICO Nº196/2018 FLS 199/204. TRATA-SE DO PRÉ-EMPENHO Nº37. |
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| 508 | 30/11/2018 | PEF.158/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 129,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,60 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, ressarcimento relativos a aquisição de passagem terrestre- trecho Cacoal/RO x Porto Velho/RO para participação na ROP conforme Convocação . 026/2018 fls 09. Parecer jurídico nº 178/2018 fls 07. Autorizado Pela Presidente Silvia Neri. |
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| 509 | 30/11/2018 | PEF.157/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 93,36 | R$ 93,36 | R$ 93,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, ressarcimento relativos a gasolina para o abastecimento do veículo oficial Pálio/Placa JIL-3031dia 26/09/2018- trecho Cacoal/RO x Porto Velho/RO para participação na ROP conforme Convocação . 028/2018 fls 11. Parecer jurídico nº 177/2018 fls 09. Autorizado Pela Presidente Silvia Neri. |
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| 510 | 30/11/2018 | PEF.157/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 167,64 | R$ 167,64 | R$ 167,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, ressarcimento relativos a gasolina para o abastecimento para cumprimento da Portaria COREN/RO 104 de 02 de maio de 2018 fls .21- trecho Cacoal/RO x Vilhena/RO para representar o Conselho e ministrar palestra na mesa de abertura da II Semana de Enfermagem da FINCA (Campus Vilhena). Parecer jurídico nº 176/2018 fls 19. Autorizado Pela Presidente Silvia Neri. |
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| 506 | 29/11/2018 | PAD.12/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | GRAFICA NOVA PORTO VELHO LTDA - EPP | R$ 10.978,00 | R$ 10.840,00 | R$ 10.840,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS- CONFORME MEMORANDO CPL 114/2018 FLS 27. CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO (ROSA, AMARELO E CINZA) CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS (AZUL, PRETO E CASTOR), ENVELOPES E PLOTAGEM DE PRANCHAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA. |
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| 507 | 29/11/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.813,32 | R$ 1.813,32 | R$ 1.813,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TAXAS REFERENTE AO DEVIDO LICENCIAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO COREN/RO. MEMORANDO 124/2018-CPL. |
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| 505 | 29/11/2018 | PEF.144/2018 | Estimativo | Passagens | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP | R$ 10.112,06 | R$ 400,72 | R$ 400,72 | R$ 0,00 | R$ 9.711,34 |
| Devido a demanda de passagens ter ultrapassado o valor estimado, foi preciso realizar o restante do empenho para atender a demanda de emissão de passagens. VALOR TOTAL DO CONTRATO 25.674,00 pelo período de 12 Meses( 28/09/2018 a 28/09/2019), porém tinha sido feito o emprenho no valor de R$8.558,00 NE.384 referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO COREN-RO. MEMORANDO SE- 0196/2018- EMPENHO DE 4 MESES- A CONTAR A PARTIR DE setembro DE 2018 - PRO RATA, no qual não atendeu a demanda e por isso foi empenhado um valor a mais de R$ 10.112,06 por se tratar de estimativa conforme Memorando 293/2018-GC fls 27. Devido falta de orçamento ficará para o ano Seguinte o valor de R$. 7.003,94 para fechar o valor total do contrato. |
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| 504 | 28/11/2018 | PEF.003/2018 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 46.042,71 | R$ 46.042,71 | R$ 46.042,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, diferença de RAT (1,0%) referentes aos anos de 2013 até 2017. Memorando nº 253/2018-SE. |
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| 503 | 26/11/2018 | PEF.77/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 141,30 | R$ 141,30 | R$ 141,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, pelo dia 17/10/18 referente a atividade de representatividade junto ao Conselho Municipal de Saúde no mês de Outubro de 2018 conforme Requisição de Auxilio fls 44. Memorando156/2018-PRESIDENCIA fls 042. |
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| 491 | 23/11/2018 | PEF.142/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 753,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 753,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF em Campinas-SP, conforme portaria nº 335 de Novembro de 2018 fls 13 E 14.MEMORANDO Nº 282/2018-GC FLS 12. |
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| 492 | 23/11/2018 | PEF.155/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raimunda Pereira da Silva | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda Pereira da Silva, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF em Campinas-SP, conforme portaria nº 335 de Novembro de 2018 fls 04 E 05.MEMORANDO Nº 280/2018-GC FLS 03. |
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| 493 | 23/11/2018 | PEF. 154/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF em Campinas-SP, conforme portaria nº 335 de Novembro de 2018 fls 04 E 05.MEMORANDO Nº 279/2018-GC FLS 03. |
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| 494 | 23/11/2018 | PEF.153/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAULO JOSÉ DE SIQUEIRA | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO JOSÉ DE SIQUEIRA, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF em Campinas-SP, conforme portaria nº 335 de Novembro de 2018 fls 04 E 05.MEMORANDO Nº 287/2018-GC FLS 03. |
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| 495 | 23/11/2018 | PEF.152/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILMA SUELY BATISTA PEREIRA | R$ 753,08 | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 451,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF em Campinas-SP, conforme portaria nº 335 de Novembro de 2018 fls 04 E 05.MEMORANDO Nº 281/2018-GC FLS 03. |
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