| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 461 | 14/11/2018 | PEF.055/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 14 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 CONFORME FLS 104 DE REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO. MEMORANDO 238/2018-SE FLS 102.AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 462 | 14/11/2018 | PEF.061/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 1.695,60 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 282,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 12 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 CONFORME FLS 135 DE REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO. MEMORANDO 238/2018-SE FLS 133.AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 451 | 13/11/2018 | PEF.145/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 4,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 19/11/2018 A 23/11/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS FLS 08, PARA PARTICIPAR DAS OITIVAS DAS PARTES ENVOLVIDAS E TESTEMUNHAS CITADAS NO PE. 01/2017 E 013/2014. MEMORANDO 260/2018-GC. |
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| 452 | 13/11/2018 | PEF 143/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 4,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 19/11/2018 A 23/11/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS FLS 14, PARA PARTICIPAR DAS OITIVAS DAS PARTES ENVOLVIDAS E TESTEMUNHAS CITADAS NO PE. 01/2017 E 013/2014. CIDADE DE CACOAL E VILHENA MEMORANDO 260/2018-GC FLS 09. |
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| 453 | 13/11/2018 | PEF.113/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO,4,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 19/11/2018 A 23/11/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS FLS 28, PARA PARTICIPAR DAS OITIVAS DAS PARTES ENVOLVIDAS E TESTEMUNHAS CITADAS NO PE. 01/2017 E 013/2014. CIDADE DE CACOAL E VILHENA MEMORANDO 260/2018-GC FLS 23. |
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| 454 | 13/11/2018 | PEF.017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, 4,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 19/11/2018 A 23/11/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS FLS 135 , CONDUZIR EQUIPE PARA PARTICIPAR DAS OITIVAS DAS PARTES ENVOLVIDAS E TESTEMUNHAS CITADAS NO PE. 01/2017 E 013/2014 PARA AS CIDADES DE CACOAL E VILHENA, EM VEÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER.MEMORANDO 260/2018-GC FLS 130. |
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| 455 | 13/11/2018 | PEF. 21/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 5,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 19/11/2018 A 23/11/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS FLS 72, PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE REGISTRO E CADASTRO DA SEDE DESTA AUTARQUIA. MEMORANDO 261/2018-GC FLS 69.OBS: JUSTIFICATIVA DE UMA DIÁRIA A MAIS POR CONTA DO DESLOCAMENTO. |
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| 450 | 12/11/2018 | PEF.104/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA, 2,5 Diárias pelo período de 12/11/2018 a 14/11/2018 para realizar os trabalhos relativos a Eleição de representantes e representante CMS conforme fls 24 de Requisição de Diárias. Memorando 255/2018-GC. Portaria 324 de 1º de Outubro de 2018 fls 17.Obs: Justificativa de 1 diária a mais pelo deslocamento. |
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| 449 | 10/11/2018 | PEF.008/2018 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 1.000,00 | R$ 971,29 | R$ 971,29 | R$ 28,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, COMPLEMENTO DEVIDO O EMPENHO 291 NÃO TER SUPRIDO A NECESSIDADE ESTIMADA DO PRÉ EMPENHO CONFORME MEMORANDO 061/2018-CPL, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PELO PERÍODO DE 5 MESES- AGOSTO A DEZEMBRO/2018. PAD080/2018. |
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| 446 | 07/11/2018 | PEF.17/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, pelo período de 07/11/2018 a 09/11/2018 para conduzir equipe da CIPE em veículo oficial, Nissan Frontier, a cidade de Machadinho do Oeste conforme fls 123 Requisição de Diárias. Memorando 253/2018-GC FLS 120. |
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| 447 | 07/11/2018 | PEF.075/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, pelo período de 07/11/2018 a 09/11/2018 para oitiva das partes envolvidas e testemunhas citadas do PE nº010/2014, a cidade de Machadinho do Oeste conforme fls 44 Requisição de Diárias. Memorando 253/2018-GC FLS 41. |
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| 448 | 07/11/2018 | PEF. 143/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, pelo período de 07/11/2018 a 09/11/2018 para oitiva das partes envolvidas e testemunhas citadas do PE nº010/2014, a cidade de Machadinho do Oeste conforme fls 06 Requisição de Diárias. Memorando 253/2018-GC FLS 03. |
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| 443 | 01/11/2018 | PEF.074/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.355,53 | R$ 1.355,53 | R$ 1.355,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 4,5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 05/11/2018 A 09/11/2018, MESTRADO PROFISSIONAL- CONVÊNIO CONFEN/UNB- BRASÍLIA, CONFORME FLS 70 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. MEMORANDO 229/2018-SE FLS 68. |
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| 444 | 01/11/2018 | PEF.0103/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.070,97 | R$ 2.070,97 | R$ 2.070,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 5,5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 04/11/2018 A 09/11/2018, MESTRADO PROFISSIONAL- CONVÊNIO CONFEN/UNB- BRASÍLIA, CONFORME FLS 46 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. MEMORANDO 229/2018-SE FLS 44. |
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| 445 | 01/11/2018 | PEF.142/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.656,76 | R$ 1.656,76 | R$ 1.656,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, 5,5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 04/11/2018 A 09/11/2018, MESTRADO PROFISSIONAL- CONVÊNIO CONFEN/UNB- BRASÍLIA, CONFORME FLS 05 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. MEMORANDO 229/2018-SE FLS 03. |
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| 438 | 31/10/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 280,40 | R$ 280,40 | R$ 280,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, REF. ANÁLISE DE PROJETO COMERCIAL- REFORMA COREN RO. MEMORANDO 228/2018-SE.AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 439 | 31/10/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 150,99 | R$ 150,99 | R$ 150,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, REF. ANÁLISE DE PROJETO SINAL DE TRÂNSITO E TAXA DE EXPEDIENTE- REFORMA COREN RO. MEMORANDO 228/2018-SE.AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 440 | 31/10/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 46,02 | R$ 46,02 | R$ 46,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, REF. TAXAS DE ABERTURA DE PROCESSO- REFORMA COREN RO. MEMORANDO 228/2018-SE.AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 441 | 31/10/2018 | PEF.021/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 4,5 DIÁRIA NO PERÍODO DE 28/10/18 A 01/11/18 PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE REGISTRO E CADASTRO DA SEDE DESTA AUTARQUIA.MEMORANDO 245/2018-GC. |
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| 442 | 31/10/2018 | PEF.032/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, participação na 26ª REP realizada no dia 17.10.2018 as 11horas no Coren-RO.Memorando 227/2018-SE. |
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