| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 552 | 30/12/2016 | PEF DEA/15 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 870,79 | R$ 870,79 | R$ 870,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMARA MELO LIMA, tramitação pelo orçamento referente ao lançamento contábil 3962. |
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| 553 | 30/12/2016 | PEF DEA/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 15.253,46 | R$ 15.253,46 | R$ 15.253,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, tramitação pelo orçamento referente ao lançamento contábil 3957. |
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| 554 | 30/12/2016 | PEF DEA/15 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 2.258,69 | R$ 2.258,69 | R$ 2.258,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, tramitação pelo orçamento referente ao lançamento contábil 3964. |
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| 555 | 30/12/2016 | PEF DEA/15 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 7.363,45 | R$ 7.363,45 | R$ 7.363,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, tramitação pelo orçamento referente ao lançamento contábil 3964. |
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| 556 | 30/12/2016 | PEF DEA/15 | Ordinário | Auxílio Representação | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 622,98 | R$ 622,98 | R$ 622,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, tramitação pelo orçamento referente ao lançamento contábil 3971. |
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| 557 | 30/12/2016 | PEF DEA/15 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, tramitação pelo orçamento referente ao lançamento contábil 3972. |
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| 558 | 30/12/2016 | PEF 006/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONIA | R$ 1.189,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.189,95 |
| Valor empenhado a M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME, tramitação pelo orçamento referente ao lançamento contábil 3985. |
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| 530 | 28/12/2016 | PEF 07/2016 | Ordinário | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.612,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.612,71 |
| Valor empenhado a HELIO LIMA DA SILVA, solicitado através memorando gestora de contratos nº 187/2016, segundo colocado para manutenção da piscina, após desistência do primeiro colocado, empenho pró rata de dias do contrato referente a dezembro de 2016. |
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| 531 | 28/12/2016 | PEF 100/PAD139/16 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 9912393717 PAD 032/2016, solicitado pela gestora de contratos memorando nº 302/2016. |
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| 538 | 28/12/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Previdência Social - INSS Patronal | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 14.549,25 | R$ 14.280,84 | R$ 14.280,84 | R$ 268,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente as férias da servidora Lea Solange do periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016. |
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| 535 | 27/12/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 2.038,61 | R$ 2.038,61 | R$ 2.038,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a 2ª parcela do 13º salário dos servidores do coren ro, empenho feito conforme saldo da reformulação FUNAD 2016. |
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| 516 | 22/12/2016 | PEF 14/VOLII/2016 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 979,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 979,68 |
| Solicitado através do memorando gestora de contratos nº 288/2016, contratação de serviços especializados para aquisição de envelopes timbrado para envio dos boletos referente a anuidade 2017 do COREN-RO. |
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| 517 | 22/12/2016 | PEF 14/VOLII/2016 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando Gestora de Contratos nº 294/2016, publicação da 24ª semana de enfermagem de Rondônia. |
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| 518 | 22/12/2016 | PEF 14/VOLII/2016 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 113,04 | R$ 113,04 | R$ 113,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, memorando SE. nº 151/2016, publicação das decisões: 024, 025, 027 e 033/2016. |
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| 519 | 22/12/2016 | PEF 49/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.653,21 | R$ 1.653,21 | R$ 1.653,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando SE. nº 152/2016, publicação da decisão Coren - RO nº 033/2016. |
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| 520 | 22/12/2016 | PEF 47/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 1.865,16 | R$ 1.865,16 | R$ 1.865,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 150/2016-SE, referente ao pagamento de 09 auxilios representação executados no mês de dezembro de 2016, aprovados na ROD do dia 20/12/2016. |
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| 521 | 22/12/2016 | PEF 48/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 150/2016-SE, referente ao pagamento de 11 auxilios representação executados no mês de dezembro de 2016, aprovados na ROD do dia 20/12/2016. |
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| 522 | 22/12/2016 | PEF 53/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 150/2016-SE, referente ao pagamento de 10 auxilios representação executados no mês de dezembro de 2016, aprovados na ROD do dia 20/12/2016. |
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| 523 | 22/12/2016 | PEF41/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando nº 150/2016-SE, referente ao pagamento de 07 auxilios representação executados no mês de dezembro de 2016, aprovados na ROD do dia 20/12/2016. |
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| 524 | 22/12/2016 | PEF 66/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSIANE BONFIM MARTINS | R$ 3.391,20 | R$ 3.391,20 | R$ 3.391,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando nº 150/2016-SE, referente ao pagamento de 09 auxilios representação executados no mês de dezembro de 2016, aprovados na ROD do dia 20/12/2016. |
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