| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 37 | 03/02/2017 | PEF.32/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 38 | 03/02/2017 | PEF.029/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 39 | 03/02/2017 | PEF 114/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 40 | 03/02/2017 | PEF. 031/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 41 | 03/02/2017 | PEF. 026/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 42 | 03/02/2017 | PEF. 0115/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 43 | 03/02/2017 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 44 | 03/02/2017 | PEF. 0113/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 45 | 03/02/2017 | PEF 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, solicitado através do memorando nº 26/2017 Presidência, portaria nº 17 de janeiro de 2017, viagem de fiscalização ao município de ariquemes no periodo de 06 a 10 de fev. de 2017. |
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| 46 | 03/02/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando nº 26/2017 Presidência, portaria nº 17 de janeiro de 2017, viagem de fiscalização ao município de ariquemes no periodo de 06 a 10 de fev. de 2017. |
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| 47 | 03/02/2017 | PEF. 100/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Vidraçaria Oriente Ltda | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando nº 26/2017 Presidência, portaria nº 17 de janeiro de 2017, viagem de fiscalização ao município de ariquemes no periodo de 06 a 10 de fev. de 2017. |
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| 33 | 31/01/2017 | PEF 024/2017 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 13.488,48 | R$ 12.364,44 | R$ 11.240,40 | R$ 0,00 | R$ 1.124,04 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, solicitado através do memorando nº 23/2017 - SE, referente ao setor juridico memorando nº 004/2017, custas processuais do processo n. 1769-66.2015.4.01.4102. (91,80 e 138,80). |
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| 48 | 31/01/2017 | PEF 40/2017 | Ordinário | Serviço de Segurança | Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| empenho solicitado através do memorando SE nº 031/2017, para aquisição da porta de blindex que quebrou no final do exercício de 2016. |
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| 32 | 31/01/2017 | PEF.95/2017 | Global | Custas Judiciais | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a V.L. SILVA FERRAZ - ME, Empenho referente ao saldo residual do contrato no valor acima citado. |
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| 30 | 30/01/2017 | PEF 19/2017 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 11.978,60 | R$ 11.978,60 | R$ 11.978,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, solicitado através do memorando nº24/2017 Presidência, para participar da ROP do dia 27/01/2017, portaria 15 de 18 de janeiro de 2017. 1,5 diária, nos dias 26/01/2017 a 27/01/2017, convocação nº 003/2017. |
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| 24 | 26/01/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO AUTOS LTDA - PVH, referente a revisão do veículo Nissan Frontier placa NDE 2585, solicitado através do memorando 028/2017 - Presidência. |
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| 25 | 26/01/2017 | PEF 89/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, solicitado através do memorando Presidência nº 27/2017, portaria nº 18 de 23 de janeiro de 2017 para cumprir atividades inerentes a Comissão de Sindicância nº 002/2016 - PAD 163/2016. 2,5 diárias dos dias 30/01/2017 |
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| 26 | 26/01/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, solicitado através do memorando Presidência nº 27/2017, portaria nº 18 de 23 de janeiro de 2017 para cumprir atividades inerentes a Comissão de Sindicância nº 002/2016 - PAD 163/2016. 2,5 diárias dos dias 30/01/2017 |
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| 27 | 26/01/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitado através do memorando Presidência nº 27/2017, portaria nº 18 de 23 de janeiro de 2017 para cumprir atividades inerentes a Comissão de Sindicância nº 002/2016 - PAD 163/2016 e capacitação da nova resolução |
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| 28 | 26/01/2017 | PEF 56/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através do memorando nº24/2017 Presidência, para participar da ROP do dia 27/01/2017, portaria 15 de 18 de janeiro de 2017. 1,5 diária, nos dias 26/01/2017 a 27/01/2017, convocação nº 003/2017. |
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