| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 29 | 26/01/2017 | PEF 30/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando nº24/2017 Presidência, para participar da ROP do dia 27/01/2017, portaria 15 de 18 de janeiro de 2017. 1,5 diária, nos dias 26/01/2017 a 27/01/2017, convocação nº 003/2017. |
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| 23 | 25/01/2017 | PEF 57/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PORTO AUTOS LTDA - PVH | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a contratação da apólice de seguro dos veiculo oficial Nissan Frontier e Iveco Daly Coren Móvel, solicitado através do memorando Gestora de Contratos nº 0029/2017. |
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| 22 | 20/01/2017 | PAD 249/2015 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 5.608,16 | R$ 5.608,16 | R$ 5.608,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, referente a participação da 27ª ROD, realizada no dia 13/01/2017. |
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| 20 | 19/01/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao exercício 2017. |
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| 21 | 19/01/2017 | PEF 46/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente a participação da 27ª ROD, realizada no dia 13/01/2017. |
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| 15 | 17/01/2017 | PEF 42/2017 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Taxas e Emolumentos | R$ 316,61 | R$ 316,61 | R$ 316,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando Presidência nº 013/2017, 4,5 diárias, para cumprir o cronograma de fiscalização do mês de janeiro, conforme memorando DEFIS nº 007/2017, portaria nº 006 de 11 de janeiro de 2017. |
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| 16 | 17/01/2017 | PEF 004/2017 | Global | Pis/Pasep | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Taxas e Emolumentos, solicitado através do memorando nº 004/2017 - SE, pagamento para a suspensão das CDA´s emitidas em duplicidade, parecer jurídico nº 007/2017. Sendo 183,61 para 4º Ofício - DOP de títulos e documentos e 133,00 para o |
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| 17 | 17/01/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Previdência Social - INSS Patronal | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício de 2017. |
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| 18 | 17/01/2017 | PEF 098/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HELIO LIMA DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente ao exercício de 2017. |
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| 31 | 13/01/2017 | PEF 058/2017 | Estimativo | Peças e Acessórios para Veículos | V.L. SILVA FERRAZ - ME | R$ 5.573,00 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 4.128,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, referente a 10 meses do 2º termo aditivo do contrato,para o exercício 2017, empenho solicitado pelo memorando nº 019/2017 SE. |
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| 13 | 12/01/2017 | PEF 60/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 001/2017 Presidência, portaria 001 de 05 de janeiro de 2017, referente a viagem ao rio de janeiro nos dias 17 a 19 de janeiro,para participar da 4ª Reunião de Trabalho com os coor |
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| 14 | 12/01/2017 | PEF 061/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, conforme memorando Presidência nº 13/2017, 4,5 diárias, para cumprir o cronograma de fiscalização de janeiro, memorando nº 007/2017 DEFIS. |
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| 2 | 11/01/2017 | PEF 001/2017 | Global | Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 740.000,00 | R$ 726.800,00 | R$ 726.800,00 | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente as tarifas bancárias do exercício de 2017. |
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| 3 | 11/01/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao pagamento de salário dos servidores deste conselho durante o exercício 2017. |
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| 4 | 11/01/2017 | PEF 001/2017 | Global | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente as gratificações dos servidores deste conselho durante o exercício 2017. |
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| 5 | 11/01/2017 | PEF 001/2016 | Global | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente ao pagamento destes servidores durante todo o exercício de 2017. |
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| 6 | 11/01/2017 | PEF 001/2017 | Global | 13º Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao pagamento destes servidores durante todo o exercício de 2017. |
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| 7 | 11/01/2017 | PEF 001/2016 | Global | Outras Despesas de Pessoal | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ALIM.SAUDE.H.E) | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao pagamento destes servidores durante todo o exercício de 2017. |
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| 8 | 11/01/2017 | PEF 002/2017 | Global | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ALIM.SAUDE.H.E), referente ao pagamento destes servidores durante todo o exercício de 2017. |
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| 9 | 11/01/2017 | PEF 001/2017 | Global | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, referente ao pagamento dos servidores deste conselho durante todo o exercício de 2017. |
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