| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 139 | 01/04/2016 | PEF 72/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados, Viagem de fiscalização conforme memo 79/2016. |
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| 140 | 01/04/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 123,78 | R$ 123,78 | R$ 123,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados., Viagem de fiscalização conforme memo 79/2016. |
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| 141 | 01/04/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM JEVERSSON COLODETTI JACINTO, conforme parecer jurídico 056/2016. |
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| 142 | 01/04/2016 | PEF 58/2016 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | V.L. SILVA FERRAZ - ME | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados, Conforme relatório de atividades. |
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| 135 | 31/03/2016 | PEF 049/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a atuação das instituições de ensino a distância de enfermagem, que ocorrerá dia 1º de abril, auditorio da assembleia legislativa, conforme memo presidencia 069/2016 e |
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| 136 | 31/03/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | SUSIANE BONFIM MARTINS | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 198 | 31/03/2016 | PEF 70/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 180,33 | R$ 180,33 | R$ 180,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, publicação 01/05/2016 mensagem do dia do trabalhador. |
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| 134 | 29/03/2016 | PEF 038/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXAME - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA -ME, pela aquisição ou serviços prestados, NF 1973. |
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| 124 | 28/03/2016 | PEF 070/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 631,15 | R$ 631,15 | R$ 631,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados 14ª reunião ordinaria de plenaria . |
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| 125 | 28/03/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados, viagem de fiscalização memo 68/2016 presidencia. |
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| 126 | 28/03/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, viagem de fiscalização memo 68/2016 presidencia. |
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| 127 | 28/03/2016 | PEF 27/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados, viagem de fiscalização memo 68/2016 presidencia. |
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| 128 | 28/03/2016 | PEF 30/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 69/2016. |
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| 129 | 28/03/2016 | PEF 32/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIO JOSE DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 69/2016. |
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| 130 | 28/03/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 69/2016. |
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| 131 | 28/03/2016 | PEF 42/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO , pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 69/2016. |
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| 132 | 28/03/2016 | PEF 24/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 69/2016. |
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| 224 | 28/03/2016 | PEF 71/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA | R$ 144,26 | R$ 144,26 | R$ 144,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 123 | 23/03/2016 | PEF 22/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 117,21 | R$ 117,21 | R$ 117,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, Decisão 035/2015 acordo coletivo, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 121 | 22/03/2016 | PEF 17/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados 13ª ROP EM 22.02.2016. |
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