| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 153 | 14/04/2016 | PEF 24/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, pela aquisição ou serviços prestados.memo.42/2016 05ª REP |
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| 154 | 14/04/2016 | PEF 41/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 82/2016. |
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| 155 | 14/04/2016 | PEF 41/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, pela aquisição ou serviços prestados no mes de fevereiro 2016. |
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| 156 | 14/04/2016 | PEF48/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, pela aquisição ou serviços prestados no mes de março 2016. |
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| 157 | 14/04/2016 | PEF 53/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, memo.83/2016. |
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| 158 | 14/04/2016 | PEF 69/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados. conforme memo. presidência 83/2016. |
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| 159 | 14/04/2016 | PEF 46/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme memo presidência 83/2016. |
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| 160 | 14/04/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 151,65 | R$ 151,65 | R$ 151,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO , pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 82/2016. |
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| 161 | 14/04/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 151,65 | R$ 151,65 | R$ 151,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM CLENIR INÊS MATIELLO DE ÁVILA, pela devolução dos valores conforme parecer juridico 058/2016. |
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| 162 | 14/04/2016 | PEF 76/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 236,60 | R$ 236,60 | R$ 236,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM FRANCISCA DILIENE DA SILVA VIEIRA, pela devolução dos valores conforme parecer juridico 045/2016. |
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| 163 | 14/04/2016 | PEF 17/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DE BOMBEIROS. |
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| 145 | 13/04/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXA. |
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| 146 | 13/04/2016 | PEF 075/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, pela aquisição ou serviços prestados, conforme memo 85/2016 presidência. |
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| 147 | 13/04/2016 | PEF 73/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 216,39 | R$ 216,39 | R$ 216,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. memo 085/2016. |
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| 148 | 13/04/2016 | memo 12/16 24ªSENFRO | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 1.959,35 | R$ 1.959,35 | R$ 1.959,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. memo 85/2016 presidência. |
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| 144 | 11/04/2016 | PAD 32/2016-PEF07/16 | Global | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 26.450,85 | R$ 12.719,80 | R$ 12.719,80 | R$ 0,00 | R$ 13.731,05 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 143 | 06/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 54,95 | R$ 54,95 | R$ 54,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a V.L. SILVA FERRAZ - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 265 | 02/04/2016 | PEF 040/2016 ADITIVO | Global | Serviço de Segurança | Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme memo. 121/2016 presidência. 16ª ROP. Sendo 133,60 referente a diferença do reajuste que havia sido pago a menor. |
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| 137 | 01/04/2016 | PEF 16/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 138 | 01/04/2016 | PEF 061/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 811,48 | R$ 811,48 | R$ 811,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados referente viagem de fiscalização de 04a08 de abril de 2016 conforme memo 79/2016. |
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