| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 122 | 22/03/2016 | PEF 14/2016 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 113,04 | R$ 113,04 | R$ 113,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 117 | 21/03/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | COLABORADOR | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1/2 diária. |
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| 118 | 21/03/2016 | PEF 64/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | COLABORADOR | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 504,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORA ENF. LUCIA FERNANDA SANTOS CRUZ, COREN -RO 324726, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 119 | 21/03/2016 | PEF 061/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 631,15 | R$ 631,15 | R$ 631,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORA ENF. ZIPORAH CALINA SANTOS CRUZ, COREN -RO 412106, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 120 | 21/03/2016 | PEF 65/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | SUSIANE BONFIM MARTINS | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 133 | 21/03/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | EXAME - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA -ME | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME MEMO PRESIDENCIA 69/2016. |
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| 116 | 18/03/2016 | PEF 17/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 110 | 16/03/2016 | PAD 001/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | M.C.PAZ HENRIQUE GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - ME | R$ 6.639,50 | R$ 6.639,50 | R$ 6.639,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 111 | 16/03/2016 | PAD 012/16 | Global | Peças e Acessórios para Veículos | V.L. SILVA FERRAZ - ME | R$ 5.983,00 | R$ 5.983,00 | R$ 5.983,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pré empenho referente materiais gráficos do exercicio 2016, conforme solicitação memo CPL 23/2016. |
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| 112 | 16/03/2016 | PAD 013/2016 | Estimativo | Outros Materiais de Consumo | JANIO C C DA SILVA - ME | R$ 4.500,00 | R$ 2.511,50 | R$ 2.511,50 | R$ 0,00 | R$ 1.988,50 |
| PRE EMPENHO PARA PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS PARA EXERCÍCIO 2016, CONFORME NFS 2256 E 3956. |
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| 106 | 15/03/2016 | PEF 061/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 811,48 | R$ 811,48 | R$ 811,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente 13ª ROP , conforme memo 38/2016. |
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| 107 | 15/03/2016 | PEF 60/16 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 108 | 15/03/2016 | PEF 059/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MÔNICA AMORIM DOS SANTOS | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 649,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 109 | 15/03/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA AMORIM DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 113 | 15/03/2016 | PEF 55/2016 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | EXAME - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA -ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO PARA CHAVES E CARIMBOS DO EXERCICIO 2016, REFERENTE NF 974. |
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| 114 | 15/03/2016 | PEF 51/16 PORT.38/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSIANE BONFIM MARTINS | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXAME - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA -ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 115 | 15/03/2016 | PEF 38/16 PORT.38/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSIANE BONFIM MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, conforme memo 65/2016 presidência. |
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| 104 | 14/03/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 180,32 | R$ 180,32 | R$ 180,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO AUTOS LTDA - PVH, pela aquisição ou serviços prestados, NF 17289 e NF 3984. |
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| 105 | 14/03/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 270,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente 13ª ROP e 05ª REP, conforme memo 42/2016. |
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| 103 | 11/03/2016 | PEF 57/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PORTO AUTOS LTDA - PVH | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª REP, 260º reuniao ordinaria do CES/RO e 261º reunião ordinaria CES/RO. |
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