Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18914/05/2021PAD 061/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJOSUÉ DA SILVA SICSÚR$ 2,41R$ 2,41R$ 2,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 6,5 diárias de fiscalização nos municípios de Costa Marques, Rolim de Moura, Espigão do Oeste e Mirante da Serra, Cacoal no período de 16 a 22/05/2021. conforme requisição fl. 43 e portaria nº 223 de 13/05/2021 fl. 44.
18111/05/2021PEF 12/2021EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoOI S.A.R$ 1,18R$ 1,18R$ 1,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OI S.A., referente ao período de 3 meses
18211/05/2021PAD 080/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELSO ROGERIO DE ARAUJOR$ 1,84R$ 1,84R$ 1,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, ref. a 13 diárias de Auxílio Representação correspondente às atividades realizados no período de 01/03 a 31/03/2021. Conforme requisição fl. 28 e Despacho 291/2021/GAB/PRES fl.36.
18311/05/2021PAD 080/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELSO ROGERIO DE ARAUJOR$ 1,84R$ 1,84R$ 1,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, ref. a 13 diárias de Auxílio Representação correspondente às atividades realizados no período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme requisição fl. 32 e Despacho 291/2021/GAB/PRES fl.36.
18411/05/2021PAD 105/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTACIANA ALESSANDRA HOLTZR$ 1,27R$ 1,27R$ 1,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, ref. a 09 diárias de Auxílio Representação correspondente às atividades realizados no período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme requisição fl. 42 e Despacho 283/2021/GAB/PRES fl.49.
18010/05/2021PEF 12/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoOI S.A.R$ 1,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,18R$ 0,00
Valor empenhado a OI S.A., ref. ao período de 3 meses.
17507/05/2021PAD 103/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA APARECIDA DE FREITAS LIMAR$ 296,00R$ 296,00R$ 296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, referente a 03 diárias de Auxílio Representação pelo trabalho desenvolvido no município de Monte Negro e adjacências, no período de 02.03 a 23/03/2021. Conforme Requisição fl. 25.
17607/05/2021PAD 103/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA APARECIDA DE FREITAS LIMAR$ 296,00R$ 296,00R$ 296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, referente a 03 diárias de Auxílio Representação no período de 08/04 a 29/04/2021. Conforme Requisição fl. 40.
17707/05/2021PAD 088/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVIVIANE PEREIRA BACARINR$ 452,00R$ 452,00R$ 452,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 04 diárias de Auxílio Representação pela realização de atividades escriturais e atendimento a profissionais em ariquemes, no período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme Requisição fl. 45.
17807/05/2021PAD 079/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDOR$ 1,70R$ 1,70R$ 1,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 10 diárias de Auxílio Representação, no período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme Requisição fl. 38.
17907/05/2021PAD 082/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA LUIZA MACHADO RAMOSR$ 1,70R$ 1,70R$ 1,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 12 diárias de Auxílio Representação pelo trabalho de atendimentos aos profissionais de Vilhena e adjacências, no período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme Requisição fl. 40.
17006/05/2021PAD 22/2020GlobalBens de InformáticaG3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPPR$ 1,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,84R$ 0,00
Valor Pré-Empenho para manutenção preventiva e corretiva de impressora por período de 6 (seis) meses. Vigência do Contrato: 12/05/2021 a 12/11/2021.
17206/05/2021PAD 046/2017EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SERVIÇOS S/AR$ 40,88R$ 17,52R$ 17,52R$ 0,00R$ 23,36
Valor Pré-empenhado para Contratação de Empresa para fornecimento de combustível pelo período de vigência de 12/05/2021 a 11/05/2022. Conforme memorando nº 047/2021/CPL. fl. 566.
17406/05/2021PAD 22/2020GlobalLocação de Bens MóveisG3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPPR$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Pré-Empenho para locação de impressora por período de 6 (seis) meses. Vigência do Contrato: 12/05/2021 a 12/11/2021. Conforme despacho presidência. fl. 168.
16205/05/2021PAD 077/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2,57R$ 2,57R$ 2,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI, referente 15 diárias a Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 45.
16305/05/2021PAD 083/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoQUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRAR$ 1,13R$ 1,13R$ 1,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 08 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 66.
16405/05/2021PAD 081/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSUÉ DA SILVA SICSÚR$ 2,12R$ 2,12R$ 2,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 15 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 122.
16505/05/2021PAD 085/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃOR$ 1,70R$ 1,70R$ 1,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 15 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 50.
16605/05/2021PAD 087/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDY RIBEIRO BARROSR$ 1,58R$ 1,58R$ 1,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 14 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 71.
16705/05/2021PAD 15/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDRESSA MIRANDA CHAVESR$ 1,13R$ 1,13R$ 1,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRESSA MIRANDA CHAVES, referente a 10 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 38.