| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 224 | 14/06/2021 | PAD 101/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI | R$ 12,00 | R$ 5,09 | R$ 5,09 | R$ 0,00 | R$ 6,91 |
| Valor empenhado a FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI, referente a contratação especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado, para atender as necessidades co COREN-RO. Conforme Pregão Eletrônico nº 04/2021 fl. 295. Valor contratado R$ 24.548,00 anual, sendo R$ 12.000,00 para aquisição de peças e R$ 12.548,00 para serviços de manutenção. Período de vigência: 07.06.2021 a 06.06.2022. |
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| 225 | 14/06/2021 | PAD 101/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI | R$ 12,55 | R$ 2,91 | R$ 2,91 | R$ 0,00 | R$ 9,64 |
| Valor empenhado a FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI, referente a contratação especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado, para atender as necessidades co COREN-RO. Conforme Pregão Eletrônico nº 04/2021 fl. 295. Valor contratado R$ 24.548,00 anual, sendo R$ 12.548,00 para serviços de manutenção e R$ 12.000,00 para aquisição de peças. Período de vigência: 07.06.2021 a 06.06.2022. |
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| 222 | 11/06/2021 | PAD 05/2021 VOL II | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JETON - Gratificação de Presença em Plenário | R$ 58,00 | R$ 44,59 | R$ 44,59 | R$ 13,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário. |
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| 223 | 11/06/2021 | PAD 216/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 5,5 diárias de fiscalização para os municípios de São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Nova Brasilândia, Ji-Paraná, Ariquemes e Alto Paraíso, no período de 13 a 18/06/2021. Conforme Portaria nº 269 de 07/06/2021 fl. 19, requisição fl. 18 e despacho GAB/PRES nº 391/2021-DRS fl. 17. |
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| 220 | 10/06/2021 | PAD104/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 10 diárias de auxilio representação correspondente ás atividades de representatividade realizadas no mês 05/2021. Conforme requisição fl. 44 e despacho GAB/PRES nº388/2021-DRS fl.53. |
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| 221 | 10/06/2021 | PAD 217/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 11,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, pela Locação de Imóvel para a instalação da subseção do COREN- RO CACOAL. Conforme despacho nº 012/2021/CPL fl. 78, que requerer disponibilidade orçamentária e financeira no valor R$11.060,00 (onze mil e sessenta reais), referente ao período de junho a dezembro de 2021. Valor contrato anual de R$ 18.960,00 (dezoito mil novecentos e sessenta reais) de 18 junho/2021 a 17 maio/2022. |
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| 218 | 09/06/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG,referente a 5,5 diárias de fiscalização nos municípios Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná, para acompanhar os trabalhos das subseções no período de 13 a 18 de junho de 2021. Conforme Portaria nº 269 de 07/06/2021 fl. 37 , requisição fl. 36 e despacho GAB/PRES nº 380/2021-DRS fl. 38. |
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| 219 | 09/06/2021 | PAD 061/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias de fiscalização nos municípios Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná, para acompanhar os trabalhos das subseções no período de 13 a 18 de junho de 2021. Conforme Portaria nº 269 de 07/06/2021 fl. 51 , requisição fl. 50 e despacho GAB/PRES nº 379/2021-DRS fl. 52. |
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| 212 | 08/06/2021 | PAD 082/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 12 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 05/2021. Conforme solicitação fl. 51 e Despacho GAB/PRES nº371/2021-DRS fl. 68. |
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| 213 | 08/06/2021 | PAD 084/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 03 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 05/2021. Conforme solicitação fl. 39 e Despacho GAB/PRES nº 352/2021-DRS fl. 56. |
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| 214 | 08/06/2021 | PAD 088/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 04 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 05/2021. Conforme solicitação fl. 59 e Despacho GAB/PRES nº 372/2021-DRS fl. 66. |
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| 215 | 08/06/2021 | PAD 244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA DAIANA PONTES | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA DAIANA PONTES, referente a 11 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 05/2021. Conforme solicitação fl. 03 e Despacho GAB/PRES nº 366/2021-DRS fl. 19. |
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| 216 | 08/06/2021 | PAD 245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 12 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 05/2021. Conforme solicitação fl. 03 e Despacho GAB/PRES nº 365/2021-DRS fl. 21. |
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| 217 | 08/06/2021 | PAD 246/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILENE MARQUES DA SILVA | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 06 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 05/2021. Conforme solicitação fl. 03 e Despacho GAB/PRES nº 364/2021-DRS fl. 15. |
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| 203 | 07/06/2021 | PAD 077/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2,76 | R$ 2,76 | R$ 2,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI,referente a 15 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2021. fl. 45. |
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| 204 | 07/06/2021 | PAD 078/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 15 diárias de Auxílio representação período de 05/2021. Conforme requisição fl. 50 e despacho GAB/PRES nº 363/2021 -DRS fl. 53. |
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| 205 | 07/06/2021 | PAD 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 15 diárias de Auxílio representação período de 05/2021. Conforme requisição fl.150 e despacho GAB/PRES nº 357/2021 -DRS fl. 171. |
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| 206 | 07/06/2021 | PAD 085/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 15 diárias de Auxílio representação período de 05/2021. Conforme requisição fl.74 e despacho GAB/PRES nº 356/2021 -DRS fl. 87. |
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| 207 | 07/06/2021 | PAD 087/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDY RIBEIRO BARROS | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 10 diárias de Auxílio representação período de 05/2021. Conforme requisição fl96 e despacho GAB/PRES nº 3582021 -DRS fl. 111. |
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| 208 | 07/06/2021 | PAD 089/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 15 diárias de Auxílio representação período de 05/2021. Conforme requisição fl.100 e despacho GAB/PRES nº 359/2021 -DRS fl. 120. |
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