| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 66 | 28/01/2021 | PEF.50/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | LEIDE BERENICE SANTOS DE PAULA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDE BERENICE SANTOS DE PAULA, foi cobrado erroneamente da profissional o valor de R$ 150,00 referente a taxa de inscrição definitiva, sendo que deveria ter sido cobrado o valor de R$100,00 referente a taxa de transferência conforme parecer jurídico n. 221/2020 . Memorando 026/2021-SE. |
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| 59 | 25/01/2021 | PAD.13/2021 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10,22 | R$ 4,64 | R$ 4,64 | R$ 5,58 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo caminhonete/utilitário, categoria pipape/caminhonete ou esportivo (suv). Sendo R$ 5220,00 para locação e R$ 5.000,00 para franquia. Memorando n. 007/2021-CPL. MEMORANDO N. 012/2021-Presidência. |
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| 60 | 25/01/2021 | PEF.111/2020 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS, pelo não recolhimento de guia da competência de 11/2020, 12/2020 da empresa MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA. |
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| 58 | 21/01/2021 | PEF.41/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 424,00 | R$ 424,00 | R$ 424,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 23/01/21 à 24/01/2021 para realizar viagem ao Município de Ji-Paraná, com vistas a realizar a entrega de insumos para enfrentamento e combate ao CORONAVIRUS, conforme Portaria 24 de 21/01/2021. Memorando n. 021/2021-SE. |
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| 55 | 20/01/2021 | PEF.38/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 424,00 | R$ 424,00 | R$ 424,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 19/01/2021 à 20/01/2021 para realizar viagem ao Distrito de Estrema de Rondônia com vistas a promover averiguação prévia de denúncia in loco conforme Portaria n. 15 de 14/01/2021. Memorando n.019/2021-SE. |
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| 56 | 20/01/2021 | PEF.39/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 707,00 | R$ 707,00 | R$ 707,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 21/01/2021 à 22/01/2021 para participar da ROP conforme Convocação n 002/2021. Memorando n.020/2021-SE. |
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| 57 | 20/01/2021 | PEF.40/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 19/01/2021 à 20/01/2021 para realizar viagem ao Distrito de Estrema de Rondônia com vistas a promover averiguação prévia de denúncia in loco conforme Portaria n. 15 de 14/01/2021. Memorando n.019/2021-SE. |
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| 54 | 19/01/2021 | PAD.200/2020 | Ordinário | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELE ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Emissão de certificado digital (E-CNPJ-CPF) para atender a demanda da gestão triênio 2021/2023. Memorando CPL n. 004/2021. Memorando n.18/2021-SE. |
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| 51 | 14/01/2021 | PEF. 35/2021 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | VALDENISE DE ALMEIDA ME | R$ 11,53 | R$ 11,01 | R$ 11,01 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffe Break para eventos a serem realizados no Coren-RO. Memorando n. 90/2020. Memorando n.202/2020-Presidência. Valor total de contrato R$ 16.560,00.- Valor pago em 2020 R$ 5.035,00. Data de Contrato 30/12/20 à 30/12/2021. |
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| 52 | 14/01/2021 | PEF.36/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | DAMIANE EULÁLIA DE SOUZA DELGADO | R$ 733,00 | R$ 733,00 | R$ 733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAMIANE EULÁLIA DE SOUZA DELGADO, pagou na data de 24/11/2020 o valor de R$ 1147,05, correspondentes às anuidades dos exercícios 2009/2011/2012/2013/2014, cuja cobrança se dava por meio do processo judicial n. 2383-77.2015.4.04.4100-1 ª VF/SJRO. Na espécie, na data que a profissional procurou esta Autarquia com vistas a regularizar os débitos existentes em seu registronão houve a possibilidade de acesso ao processo judicial em virtude do atual cenário pandêmico, que ocasionou a paralização dos serviços de carga de processos pela Justiça Federal-SJRO. Com isso decidiu a profissional efetuar o pagamento total do débito executado e ter ressarcido eventuais valores bloqueados no processo quando da sua contatação. O valor bloqueado da conta da profissional foi de R$ 750,09, porém na conta do COREN-RO foi repassado o valor de R$ 733,19 conforme extrato bancário em anexo ao processo do dia 06/12/2018, (referente a desconto de tarifas bancárias), valor este que será devolvido a profissional. Parecer Jurídico n.010/2020. Memorando n.257/2020-SE. |
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| 53 | 14/01/2021 | PEF. 37/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCIELI CARNIEL | R$ 424,00 | R$ 424,00 | R$ 424,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELI CARNIEL, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 05/01 à 06/01/21 para participar da ROP conforme Convocação n. 029/2020. Memorando n.001/2021-SE. |
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| 48 | 13/01/2021 | PEF.34/2021 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | UELITON ARAÚJO TRINDADE | R$ 14,40 | R$ 13,52 | R$ 13,52 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UELITON ARAÚJO TRINDADE, referente ao serviço de arquivamento do Coren-RO. |
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| 49 | 13/01/2021 | PAD.268/2018- VOL II | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 16,44 | R$ 16,44 | R$ 16,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpware. Memorando n. 001/2021- CPL. Total contrato 20.770,68. Pro-rata para 9 meses 15 dias a contar de 16/01/21 à 30/10/21. Verificar o empenho do restante do contrato. Memorando n.03/2021. |
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| 50 | 13/01/2021 | PAD.268/2018 VOL II | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 15,17 | R$ 15,17 | R$ 15,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpnet. Memorando n. 001/2021- CPL. Total contrato 19.157,40. Pro-rata para 9 meses 15 dias a contar de 16/01/21 à 30/10/21. Memorando n.003/2021-CPL. |
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| 47 | 06/01/2021 | PAD. 142/2020 VOL I | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 10,65 | R$ 10,65 | R$ 10,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. Valor total de Contrato R$13.200,00. Empenhar o saldo restante de R$ 2.550,00. Memorando n. 001/2021- Presidência. |
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| 1 | 04/01/2021 | PEF.01/2021 | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 806,85 | R$ 806,85 | R$ 806,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 2 | 04/01/2021 | PEF.01/2021 | Estimativo | Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7,25 | R$ 3,67 | R$ 3,67 | R$ 3,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 3 | 04/01/2021 | PEF.01/2021 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 117,00 | R$ 95,43 | R$ 95,43 | R$ 21,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 4 | 04/01/2021 | PEF.01/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 5 | 04/01/2021 | PEF.01/2021 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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