| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 30 | 04/01/2021 | PEF.18/2021 | Global | Bens de Informática | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, para pagamento de 01/01 à 24/04/2021. Valor total de Contrato R$ 3.675,00. Data de contrato: 24/04/2020 à 24/04/2021. |
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| 31 | 04/01/2021 | PEF.19/2021 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 23,09 | R$ 8,42 | R$ 8,42 | R$ 14,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, para pagamento de 01/01 à 18/10/2021. Valor total de Contrato R$ 25.200,10. Data de contrato: 19/10/2020 à 18/10/2021. |
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| 32 | 04/01/2021 | PEF.20/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 15,60 | R$ 15,60 | R$ 15,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, para pagamento de 01/01 à 12/05/2021. Valor total de Contrato R$ 33.853,12. Data de contrato: 13/05/2020 à 12/05/2021. |
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| 33 | 04/01/2021 | PEF.21/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, para pagamento de 01/01 à 30/10/2021. Valor total de Contrato R$ 23.660,50. Data de contrato: 01/11/2020 à 30/10/2021. |
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| 34 | 04/01/2021 | PEF.21/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 10,21 | R$ 10,21 | R$ 10,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, para pagamento de 01/01 à 30/10/2021. Valor total de Contrato R$ 13.515,00. Data de contrato: 01/11/2020 à 30/10/2021. |
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| 35 | 04/01/2021 | PEF.22/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI,para pagamento de 01/01 à 11/03/2021. Valor total de Contrato R$ 4.200,00. Data de contrato: 11/03/2020 à 11/03/2021. |
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| 36 | 04/01/2021 | PEF.23/2021 | Estimativo | Publicações Técnicas | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 2,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, para pagamento de 01/01 à 14/05/2021. Valor total de Contrato R$ 15.000,00. Data de contrato: 15/05/2020 à 14/05/2021. |
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| 37 | 04/01/2021 | PEF.24/2021 | Estimativo | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 11,23 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 10,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, para pagamento de 01/01 à 14/07/21. Valor total de Contrato R$ 12.000,00. Data de contrato: 14/07/2020 à 14/07/2021. |
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| 38 | 04/01/2021 | PEF.06/2020 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, a despesa se deu, devido vazamento de água, na qual ultrapassou o orçamento previsto, sendo necessário fazer este empenho para pagamento da fatura. Memorando n.369/2020-GC. |
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| 39 | 04/01/2021 | PEF.25/2021 | Estimativo | Seguros em Geral | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | R$ 7,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, referente a franquia. |
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| 40 | 04/01/2021 | PEF.26.2021 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | R M FURUKAWA | R$ 5,28 | R$ 5,18 | R$ 5,18 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R M FURUKAWA, para pagamento 2021. Valor total de Contrato R$16.950,00. Data de contrato: |
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| 41 | 04/01/2021 | PEF.27/2021 | Global | Gêneros Alimentícios | ACF MOREIRA-ME | R$ 680,00 | R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 158,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME. Valor total de Contrato R$ 960,00. Data de contrato: . |
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| 42 | 04/01/2021 | PEF.28/2021 | Global | Gêneros Alimentícios | IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3,75 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 2,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, para pagamento de 01/01 à 10/08/21. Valor total de Contrato R$ 4.815,60. Data de contrato: 10/08/2020 à 10/08/2021. |
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| 43 | 04/01/2021 | PEF.29/2021 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME | R$ 6,44 | R$ 1,22 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 5,21 |
| Valor empenhado a JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME, para pagamento de 01/01 à 28/09/21. Valor total de Contrato R$ 7.922,00. Data de contrato: 28/09/2020 à 28/09/2021. |
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| 44 | 04/01/2021 | PEF.30/2021 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME | R$ 4,06 | R$ 4,06 | R$ 4,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME. |
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| 45 | 04/01/2021 | PEF.31/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | FERREIRA E CIA LTDA | R$ 7,63 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 2,27 | R$ 4,88 |
| Valor empenhado a FERREIRA E CIA LTDA. Valor total de contrato: 7.690,00. |
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| 46 | 04/01/2021 | PEF. 32/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 7,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor total de Contrato R$7.612,50. Data de contrato: |
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| 27 | 04/01/2021 | PEF.16/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 1,20 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, para pagamento de 01/01 à 30/10/2021. Valor total de Contrato R$ 1.440,00. Data de contrato: 01/11/2020 à 30/10/2021. |
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| 28 | 04/01/2021 | PEF.17/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 35,25 | R$ 32,99 | R$ 32,99 | R$ 2,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, para pagamento de 01/01 à 26/10/2021. Valor total de Contrato R$ 38.921,97. Data de contrato: 29/10/2020 à 26/10/2021. |
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| 29 | 04/01/2021 | PEF.18/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2,17 | R$ 2,14 | R$ 2,14 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP,- LOCAÇÃO IMPRESSORAS, para pagamento de 01/01 à 11/05/2021. Valor total de Contrato R$ 6.000,00. Data de contrato: 11/05/2020 à 11/05/2021. |
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