| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 50 | 23/01/2020 | PEF.32/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 27/01/20 a 29/01/20 para avaliar imóveis para locação da Subseção de Vilhena.Portaria .n 05 de 21/01/20. Memorando n.25/2020-GC. |
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| 51 | 23/01/2020 | PEF.34/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 27/01/20 a 29/01/20 para avaliar imóveis para locação da Subseção de Vilhena.Portaria .n 05 de 21/01/20. Memorando n.25/2020-GC. |
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| 52 | 23/01/2020 | PEF.40/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO,2,5 DIÁRIAS pelo período de 27/01/20 a 29/01/20 para avaliar imóveis para locação da Subseção de Vilhena.Portaria .n 05 de 21/01/20. Memorando n.25/2020-GC. |
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| 53 | 23/01/2020 | PAD.16/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS RIO MADEIRA MAMORÉ | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E FECHADURA. MEMORANDO N. 001/2019. MEMORANDO 022/20- PRESIDENCIA. |
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| 54 | 23/01/2020 | PEF.40/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 23/01/20 A 24/01/20 PARA PARTICIPAR DA RENIÃO FAEMA, COM O INTUITO DE AJUSTAR O CALENDÁRIO DE AULA INICIAL DO SEMESTRE 2020.1 E SEMANA DE ENFERMAGEM A SER REALIZADA DIA 23/01/20. PORTARIA 05 DE 21/01/20. MEMORANDO N.24/2020-GC. |
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| 55 | 23/01/2020 | PEF.35/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 23/01/20 A 24/01/20 PARA PARTICIPAR DA RENIÃO FAEMA, COM O INTUITO DE AJUSTAR O CALENDÁRIO DE AULA INICIAL DO SEMESTRE 2020.1 E SEMANA DE ENFERMAGEM A SER REALIZADA DIA 23/01/20. PORTARIA 05 DE 21/01/20. MEMORANDO N.24/2020-GC. |
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| 56 | 23/01/2020 | PEF.38/2020 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | J MESSIAS MAGALHAES | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J MESSIAS MAGALHAES, participação da funcinária VANESSA SENA TORRES no curso de capacitação e Formação de Pregoeiro. Memorando n. 016/20-PRESIDENCIA. |
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| 47 | 22/01/2020 | PEF.37/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CARTÓRIO 2º OFICIO LRV- MATO GROSSO | R$ 126,43 | R$ 126,43 | R$ 126,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTÓRIO 2º OFICIO LRV- MATO GROSSO, cancelamento de protesto em nome do profissional OSMAR GLASITO DA SILVA. Memorando nº 007/2020-PRESIDENCIA. |
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| 45 | 15/01/2020 | PEF. 36/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL | R$ 14,74 | R$ 14,74 | R$ 14,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, conforme extrato de ata 67ª ROP. Autorizado pela presidente Silvia Maria , Secretário Régis André e a Tesoureira Hosana Maria.
Despesa sem prévio empenho. Memorando nº04/20- PRESIDÊNCIA. |
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| 46 | 15/01/2020 | PEF. 37/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN | R$ 330,64 | R$ 330,64 | R$ 330,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, LICENCIAMENTO ANUAL 2020, SEGURO DPVAT E TAXA DE BOMBEIROS-FIAT PÁLIO FIRE ECONOMY- PLACA JIL3031 E FIAT/LINEA HLN- PLACA JJU-1611. MEMORANDO N.03/20-PRESIDENCIA. |
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| 41 | 14/01/2020 | PEF.32/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC. |
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| 42 | 14/01/2020 | PEF. 33/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC. |
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| 43 | 14/01/2020 | PEF. 34/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC. |
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| 44 | 14/01/2020 | PEF. 35/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA,2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC. |
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| 1 | 02/01/2020 | PAD. 58/2018 | Ordinário | Material de Expediente | PAPELARIA E ARMARINHO PRINCIPAL LTDA | R$ 16.069,96 | R$ 16.069,96 | R$ 16.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAPELARIA E ARMARINHO PRINCIPAL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2020. MEMORANDO Nº002/2020/ PRESIDÊNCIA. |
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| 2 | 02/01/2020 | PAD.58/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 23.690,49 | R$ 3.187,54 | R$ 3.187,54 | R$ 0,00 | R$ 20.502,95 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Operações débito 1,85%, Crédito à vista 2,99%, Crédito parcelado de 02 a 06 vezes- 3,65%, Crédito parcelado de 07 a 12 vezes - 3,94%.PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/01/20 à 09/01/21. Memorando nº280/2019-SE.
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| 3 | 02/01/2020 | PAD.58/2018 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 3.792,00 | R$ 1.839,45 | R$ 1.839,45 | R$ 0,00 | R$ 1.952,55 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, tarifa locação mensal de 04 maquinetas de cartão de crédito pelo período de 12 meses a contar de 09/01/20 A 09/01/21. Memorando nº280/2019-SE. |
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| 4 | 02/01/2020 | PEF. | Estimativo | Serviços Bancários | Tarifas Bancárias - Banco do Brasil | R$ 44.286,04 | R$ 16.916,80 | R$ 16.916,80 | R$ 0,00 | R$ 27.369,24 |
| Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20. |
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| 5 | 02/01/2020 | PEF. | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 776.830,53 | R$ 492.427,96 | R$ 492.427,96 | R$ 122.107,65 | R$ 162.294,92 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20. |
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| 6 | 02/01/2020 | PEF. 06/2020 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 10.000,00 | R$ 1.821,07 | R$ 1.821,07 | R$ 0,00 | R$ 8.178,93 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20. |
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