| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 27 | 02/01/2020 | PEF. 19/2020 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.278,32 | R$ 20.848,80 | R$ 20.848,80 | R$ 0,00 | R$ 35.429,52 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 28 | 02/01/2020 | PEF. 20/2020 | Estimativo | 13. Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.109,98 | R$ 38.168,51 | R$ 38.168,51 | R$ 0,00 | R$ 32.941,47 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 29 | 02/01/2020 | PEF.21/2020 | Estimativo | FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 80.745,08 | R$ 31.082,25 | R$ 31.082,25 | R$ 0,00 | R$ 49.662,83 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. |
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| 30 | 02/01/2020 | PEF.22/2020 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 190.985,41 | R$ 81.590,15 | R$ 65.464,40 | R$ 0,00 | R$ 109.395,26 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. |
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| 31 | 02/01/2020 | PEF.23/2020 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.504,95 | R$ 3.885,28 | R$ 3.117,39 | R$ 0,00 | R$ 5.619,67 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 32 | 02/01/2020 | PEF.25/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JETON - Gratificação de Presença em Plenário | R$ 25.000,00 | R$ 21.450,00 | R$ 21.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 |
| Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário. |
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| 33 | 02/01/2020 | PEF.26/2020 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 23.972,46 | R$ 4.094,96 | R$ 4.094,96 | R$ 0,00 | R$ 19.877,50 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, pelo período de 10 MESES 01/01/20 a 30/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 26.551,04, SENDO R$2.578,58 PRO-RATA DE OUTUBRO À DEZEMBRO/19. |
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| 34 | 02/01/2020 | PEF.27/2020 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI | R$ 1.330,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 1.018,00 |
| Valor empenhado a ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI, pelo período de 06 MESES 01/01/20 a 16/06/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 1.840,00, SENDO R$510,00 PRO-RATA DE JUNHO À DEZEMBRO/19. |
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| 35 | 02/01/2020 | PEF. 28/2020 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 22.046,61 | R$ 14.566,78 | R$ 14.566,78 | R$ 5.372,82 | R$ 2.107,01 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo período de 05 MESES 01/01/20 a 12/05/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 33.080,96, SENDO R$16.407,17 PRO-RATA DE MAIO À DEZEMBRO/19. |
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| 36 | 02/01/2020 | PEF. 29/2020 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 17.432,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.432,26 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 30/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 23.660,50, sendo R$ 6.228,24 pro-rata de Outubro a Dezembro/19. |
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| 37 | 02/01/2020 | PEF.29/2020 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 12.062,90 | R$ 3.211,38 | R$ 3.211,38 | R$ 0,00 | R$ 8.851,52 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 30/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 15.000,00, sendo R$ 2.937,10 pro-rata de Outubro a Dezembro/19. |
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| 38 | 02/01/2020 | PEF.30/2020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10.700,01 | R$ 2.356,87 | R$ 2.356,87 | R$ 0,00 | R$ 8.343,14 |
| Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 31/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 11.760,00, sendo R$ 1.059,99pro-rata de Outubro a Dezembro/19. |
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| 39 | 02/01/2020 | PEF.30/2020 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 25.743,96 | R$ 7.208,56 | R$ 7.208,56 | R$ 0,00 | R$ 18.535,40 |
| Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 31/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$30.599,99, sendo R$ 4.856,03 pro-rata de Outubro a Dezembro/19. |
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| 40 | 02/01/2020 | PEF. 31/2020 | Estimativo | Publicações Técnicas | DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | R$ 18.230,17 | R$ 1.652,00 | R$ 1.652,00 | R$ 0,00 | R$ 16.578,17 |
| Valor empenhado a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,pelo período de 04 meses e 15 dias- 01/01/20 a 15/05/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$25.000,00 sendo R$ 6.769,83 pro-rata de Maio a Dezembro/19. |
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| 542 | 27/12/2019 | pef | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 322.722,27 | R$ 322.722,27 | R$ 322.722,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, devolução convênio reforma |
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| 525 | 26/12/2019 | PEF.61/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PERÍODO DE 03/12 A 23/12/19. MEMORANDO N.290/2019-SE. |
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| 526 | 26/12/2019 | PEF.57/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA | R$ 452,16 | R$ 339,12 | R$ 339,12 | R$ 113,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PERÍODO DE 03/12 A 23/12/19. MEMORANDO N.290/2019-SE. |
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| 527 | 26/12/2019 | PEF.59/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PERÍODO DE 03/12 A 23/12/19. MEMORANDO N.290/2019-SE. |
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| 528 | 26/12/2019 | PEF.60/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PERÍODO DE 03/12 A 23/12/19. MEMORANDO N.290/2019-SE. |
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| 529 | 26/12/2019 | PEF.55/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 113,04 | R$ 113,04 | R$ 113,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PERÍODO DE 03/12 A 23/12/19. MEMORANDO N.290/2019-SE. |
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