| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 302 | 24/02/2014 | PRCI 104547 | Ordinário | Material De Expediente | VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (CNPJ:15.521.228/0001-02) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 038/2014. Aquisição (250) pç Caneta Esferográfica Cristal cor azul; (500) pç Caneta Esferográfica Cristal cor preta. |
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| 303 | 24/02/2014 | PRCI 106162 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P (CNPJ:07.728.786/0001-07) | R$ 5.096,22 | R$ 5.096,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Serviço nº OS 003/2014. Serviço de Impressão de Etiquetas. |
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| 285 | 21/02/2014 | PRCI 110108 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:73.211.393/0001-56) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 058/2013 - PRCI 107567, aquisição (01) Aparelho de Ar Condicionado Hi-wall, tipo Split, com unidade condensadora externa. Empenho complementar ao Empenho nº 161 de 20/01/2014 em virtude de valor incorreto constatado no Contr |
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| 286 | 21/02/2014 | PRCI 110086 | Global | Estacionamento | SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME (CNPJ:17.742.350/0001-26) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R$ 4.800,00. Vi |
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| 288 | 21/02/2014 | PRCI 104507 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ARTSUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTA (CNPJ:03.354.613/0001-15) | R$ 1.379,00 | R$ 1.379,00 | R$ 1.379,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 036/2014. Aqusição (35) Cartucho Toner HP 7553X para Impressoras HP P2015 e Multifuncional M2727. |
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| 289 | 21/02/2014 | PRCI 104510 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MASTERNEW INFORMATICA LTDA.-ME (CNPJ:12.976.044/0001-30) | R$ 13.190,00 | R$ 13.190,00 | R$ 13.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 037/2014. Aquisição (50) Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Black. |
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| 290 | 21/02/2014 | PRCI 102595 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97) | R$ 40.180,00 | R$ 18.999,40 | R$ 18.999,40 | R$ 21.180,60 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 001/2013, renovação do contrato de administração e fornecimento de vales-combustível para a frota de veículos do Coren-SP, Vigência da contratação : 25/02/2014 a 25/03/2014 |
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| 279 | 19/02/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente audiência PE 282/2013, na cidade de Araçatuba, no período de 24/02 a 25/02/14. |
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| 280 | 19/02/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente atendimento a PAD's, na cidade de Iguape, no período de 17/03 a 18/03/14. |
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| 281 | 19/02/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.045,04 | R$ 1.045,04 | R$ 1.045,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de guia referente ao processo 0046330.96.2010.4.03.6301 - Paula Ardinghi Coelho de Oliveira - CPF 289.749.518-94. |
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| 270 | 18/02/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14. |
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| 271 | 18/02/2014 | PA 656 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de oitiva PE 218/2013, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 28/02/14. |
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| 272 | 18/02/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless |
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| 274 | 18/02/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Dea - Equipamentos E Material Permanente | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 38.787,76 | R$ 38.787,76 | R$ 38.787,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless |
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| 275 | 18/02/2014 | PA 517 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:17.144.219/0001-67) | R$ 5.756,90 | R$ 5.756,90 | R$ 5.756,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP. |
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| 276 | 18/02/2014 | PA 518 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ:10.158.338/0001-20) | R$ 2.000,40 | R$ 2.000,40 | R$ 2.000,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico nº 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento nº OF.022/2014. Aquisição (03) Mesa dobrável portátil. |
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| 269 | 17/02/2014 | | Estimativo | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 1.320,00 | R$ 1.067,80 | R$ 813,70 | R$ 252,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) |
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| 265 | 14/02/2014 | PA 86 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14. |
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| 266 | 14/02/2014 | PA 640 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRE LUIS COUTINHO (CPF:293.266.158-20) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14 |
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| 267 | 14/02/2014 | PA 639 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14 |
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