| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 878 | 01/09/2014 | PA 2560 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 12 diárias, sendo: 2 e 1/2 referente Inauguração do NAPE, na cidade de Registro, no período de 13/08 a 15/08/14 e 9 e 1/2 referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21 a 22 |
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| 879 | 01/09/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 6 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
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| 880 | 01/09/2014 | PA 2803 | Ordinário | Diárias Servidores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 7 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 20 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
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| 881 | 01/09/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 882 | 01/09/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 224,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, |
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| 883 | 01/09/2014 | PA 3752 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 884 | 01/09/2014 | PA 3751 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 901 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 1.618,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/11/2014. EMPENHO 901. |
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| 902 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 300,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 902 |
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| 903 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.000,00 | R$ 273,80 | R$ 273,80 | R$ 726,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 903. |
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| 874 | 29/08/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.752,00 | R$ 55.300,00 | R$ 55.300,00 | R$ 5.452,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 900 | 28/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 04/11/2014. EMPENHO 900. |
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| 869 | 27/08/2014 | PA 3749/2014 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 802.802,00 | R$ 734.474,65 | R$ 369.524,61 | R$ 68.327,35 | R$ 0,00 |
| Contratação para impressão e manuseio de 4 edições comuns da Revista do Coren-SP, com 441.100 un. 64 pgs. Valor total R$ 1.605.604,00.Empenho para 2 edições em 2014. RP 22/2014, PE 29/2014, Contrato 23/2014. Ref. PA 2491/2014. |
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| 870 | 27/08/2014 | PA 183/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, diárias para representar o COREN/SP na reunião plenária do COFEN (período de 19/08/2014 a 20/08/2014) e participar de reunião em Brasília , referente ao PL 2295/2000 / portaria DIR/766/2014 ( período de 05/08/2014 a 06/ |
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| 899 | 27/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.000,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 26/10/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para 05/11/2014. NOTA DE EMPENHO 899. |
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| 868 | 26/08/2014 | PRCI 3703/2014 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de laudo técnico para adequação à RN-20 das instalações do tanque de combustível que alimenta o gerador localizado no edifício sede do Coren/SP. OS 14/2014 DL 23/2014. |
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| 871 | 25/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.958,61 | R$ 1.958,61 | R$ 41,39 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/10/2014. |
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| 862 | 22/08/2014 | PA 1059/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de diárias período 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis), 14/08 a 15/08 (fiscalização em Ibitinga) , 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru),. 10% de 5 diárias |
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| 863 | 22/08/2014 | PRCI 107619 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aditamento de 25% do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme PRCI 107619 fl.334. |
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| 864 | 22/08/2014 | PRCI 107619 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 998.264,01 | R$ 998.264,01 | R$ 544.373,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Disp. 17/2013 - Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015. |
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