| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 289 | 21/02/2014 | PRCI 104510 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MASTERNEW INFORMATICA LTDA.-ME (CNPJ:12.976.044/0001-30) | R$ 13.190,00 | R$ 13.190,00 | R$ 13.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 037/2014. Aquisição (50) Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Black. |
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| 290 | 21/02/2014 | PRCI 102595 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97) | R$ 40.180,00 | R$ 18.999,40 | R$ 18.999,40 | R$ 21.180,60 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 001/2013, renovação do contrato de administração e fornecimento de vales-combustível para a frota de veículos do Coren-SP, Vigência da contratação : 25/02/2014 a 25/03/2014 |
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| 279 | 19/02/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente audiência PE 282/2013, na cidade de Araçatuba, no período de 24/02 a 25/02/14. |
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| 280 | 19/02/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente atendimento a PAD's, na cidade de Iguape, no período de 17/03 a 18/03/14. |
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| 281 | 19/02/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.045,04 | R$ 1.045,04 | R$ 1.045,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de guia referente ao processo 0046330.96.2010.4.03.6301 - Paula Ardinghi Coelho de Oliveira - CPF 289.749.518-94. |
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| 270 | 18/02/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14. |
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| 271 | 18/02/2014 | PA 656 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de oitiva PE 218/2013, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 28/02/14. |
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| 272 | 18/02/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless |
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| 274 | 18/02/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Dea - Equipamentos E Material Permanente | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 38.787,76 | R$ 38.787,76 | R$ 38.787,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless |
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| 275 | 18/02/2014 | PA 517 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:17.144.219/0001-67) | R$ 5.756,90 | R$ 5.756,90 | R$ 5.756,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP. |
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| 276 | 18/02/2014 | PA 518 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ:10.158.338/0001-20) | R$ 2.000,40 | R$ 2.000,40 | R$ 2.000,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico nº 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento nº OF.022/2014. Aquisição (03) Mesa dobrável portátil. |
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| 269 | 17/02/2014 | | Estimativo | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 1.320,00 | R$ 1.067,80 | R$ 813,70 | R$ 252,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) |
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| 265 | 14/02/2014 | PA 86 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14. |
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| 266 | 14/02/2014 | PA 640 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRE LUIS COUTINHO (CPF:293.266.158-20) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14 |
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| 267 | 14/02/2014 | PA 639 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14 |
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| 268 | 14/02/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14. |
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| 262 | 13/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS) |
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| 263 | 13/02/2014 | PA 276 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME (CNPJ:05.356.254/0001-60) | R$ 9.010,00 | R$ 9.010,00 | R$ 9.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente execução de serviços de adaptações a serem realizadas no NAPE - Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem de Santo Amaro do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 004/2014. Valor do contrato R$ 9.010,00. Vigência: 60 dias a partir da assin |
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| 264 | 13/02/2014 | PA 560 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60,59 | R$ 60,59 | R$ 60,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014. |
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| 258 | 12/02/2014 | PRCI 104490 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 11/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 019/2014, aquisição (3000) Caneta Esferográfica Personalizada de Metal. |
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