| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 539 | 27/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.996,15 | R$ 1.996,15 | R$ 3,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/05/2014 |
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| 467 | 25/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/02/2014 até 24/04/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/04/2014 |
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| 304 | 25/02/2014 | PA 842 | Ordinário | Diárias Colaboradores | STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO (CPF:344.230.558-64) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Administrativo, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14. |
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| 653 | 25/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 14/04/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .DATA LIMITE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/04/2014 |
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| 291 | 24/02/2014 | PRCI 106845 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME (CNPJ:11.934.707/0001-91) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.040/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4. |
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| 292 | 24/02/2014 | PRCI 104751 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | W. G. DA CRUZ - EPP (CNPJ:12.364.018/0001-51) | R$ 2.034,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.034,64 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 034/2013. Aquisição (16) fr Alcool Liquido 1 lt.; (1000) pt Copo Plástico Descartável Grande p/Aguá 180 ml.; (72) fr Detergente Neutro 500 ml.; (64) rl Papel Higiênico - Rolo 30m. |
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| 293 | 24/02/2014 | PRCI 106076 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP nº 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 033/2014. Aquisição (3600) pt Papel Higiênico Intercalado 11 X 21. |
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| 294 | 24/02/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS referente ao processo 0000201-76.2012.5.02.0038 - Andréia de Castro / COREN / D&L. |
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| 295 | 24/02/2014 | PRCI 106078 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 2.028,00 | R$ 2.028,00 | R$ 2.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 032/2014. Aquisição (600) pt Copo Plástico Descartável Médio p/Café 110 ml. |
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| 296 | 24/02/2014 | PRCI 104754 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME (CNPJ:69.194.934/0001-08) | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento Nº OF. 031/2014. Aquisição (4000) pt Toalha de Papel 21 X 22cm. |
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| 297 | 24/02/2014 | PA 637 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIO COIMBRA LOPES (CPF:047.644.678-36) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO COIMBRA LOPES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14. |
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| 298 | 24/02/2014 | PA 657 | Ordinário | Diárias Servidores | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14. |
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| 299 | 24/02/2014 | PRCI 104750 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP (CNPJ:15.917.682/0001-79) | R$ 1.017,50 | R$ 1.017,50 | R$ 1.017,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 035/2014. Aquisição (100) pt. Copo Plástico Descartável Pequeno p/Café 50 ml; (400) pt. Guardanapo Grande 33 x 30 simples; (120) pt. Mexedor tipo espatula p/Café; (50) pt. Pano Multi |
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| 300 | 24/02/2014 | PRCI 109269 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 1.300,80 | R$ 1.300,80 | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 030/2014. Aquisição (320) pç Caneta Marca-Texto Cor Amarela; (60) pç Coletor de Digitais; (60) rl Fita Adesiva Transparente 12mmx30m. |
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| 301 | 24/02/2014 | PRCI 104536 | Ordinário | Material De Expediente | LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:10.742.589/0001-57) | R$ 1.072,00 | R$ 1.072,00 | R$ 1.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 039/2014. Aquisição (8000) pç Envelope tipo Saco em papel Kraft; (240) pç Pasta em papel Cartão Dobrada com grampo trilho. |
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| 302 | 24/02/2014 | PRCI 104547 | Ordinário | Material De Expediente | VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (CNPJ:15.521.228/0001-02) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 038/2014. Aquisição (250) pç Caneta Esferográfica Cristal cor azul; (500) pç Caneta Esferográfica Cristal cor preta. |
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| 303 | 24/02/2014 | PRCI 106162 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P (CNPJ:07.728.786/0001-07) | R$ 5.096,22 | R$ 5.096,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Serviço nº OS 003/2014. Serviço de Impressão de Etiquetas. |
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| 285 | 21/02/2014 | PRCI 110108 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:73.211.393/0001-56) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 058/2013 - PRCI 107567, aquisição (01) Aparelho de Ar Condicionado Hi-wall, tipo Split, com unidade condensadora externa. Empenho complementar ao Empenho nº 161 de 20/01/2014 em virtude de valor incorreto constatado no Contr |
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| 286 | 21/02/2014 | PRCI 110086 | Global | Estacionamento | SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME (CNPJ:17.742.350/0001-26) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R$ 4.800,00. Vi |
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| 288 | 21/02/2014 | PRCI 104507 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ARTSUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTA (CNPJ:03.354.613/0001-15) | R$ 1.379,00 | R$ 1.379,00 | R$ 1.379,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 036/2014. Aqusição (35) Cartucho Toner HP 7553X para Impressoras HP P2015 e Multifuncional M2727. |
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