| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1155 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 630,58 | R$ 630,58 | R$ 1.369,42 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1155. |
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| 1156 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/11/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1156. |
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| 1080 | 30/10/2014 | PA 2026 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 24.550,00 | R$ 24.550,00 | R$ 24.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0156/2014. Aquisição (80) ct Toner HP 7553x para Impressora HP P2015 e Multifuncional M2727; (15) ct Toner HP CE505A preto para Impressora P2055/P2035; (30) ct Toner Ricoh SP 3500 |
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| 1081 | 30/10/2014 | PA 2028 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:10.316.737/0001-71) | R$ 14.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.050,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0155/2014. Aquisição (150000) pç Envelope oficio com janela timbrado; (15000) pç Envelope oficio timbrado; (5000) pç Envelope tamanho médio timbrado. |
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| 1082 | 30/10/2014 | PRCI 110219 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP (CNPJ:57.650.327/0001-26) | R$ 2.144,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.144,90 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento Nº 0152/2014. Aquisição (10) Cesto de lixo pedal; (20) Cesto de lixo em polipropileno; (05) Cesto de lixo para escritorio; (06) Dispensador de senha; (06) Dispenser para papel higiênico in |
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| 1083 | 30/10/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 1.846,85 | R$ 1.846,85 | R$ 1.846,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2. |
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| 1084 | 30/10/2014 | PA 98901 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 13.521,55 | R$ 13.521,55 | R$ 13.521,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Segundo Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R$ 13521,55. Vigência do contrato de 01/11/2014 |
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| 1074 | 29/10/2014 | PA 4581 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (CNPJ:33.989.468/0001-00) | R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Inscrição de Conselheiros no 66º CBEN - Congresso Brasileiro de Enfermagem a ser realizado de 28 à 31/10/2014 em Belém do Pará. Inexibilidade 07/2014. |
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| 1075 | 29/10/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Atendimento á convocação COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14. |
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| 1076 | 29/10/2014 | PA 1250 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/2014. |
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| 1077 | 29/10/2014 | PA 1060 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Manduri-SP, no período de 03/11 a 04/11/14. |
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| 1078 | 29/10/2014 | pa 1059 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14. |
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| 1079 | 29/10/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14. |
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| 1067 | 27/10/2014 | PA 3008 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresas prestadoras de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Pregão Presencial SRP nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014 - Ata SRP nº 019/2014. |
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| 1068 | 27/10/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0157/2014. Aquisição (03) Gaveteiro 4 gavetas; (05) Mesa retangular. |
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| 1069 | 27/10/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento SRP nº OF. 0158/2014. Aqusição (06) Cadeira staff - preta. |
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| 1063 | 24/10/2014 | PA 1239 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.) |
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| 1064 | 24/10/2014 | PA 1242 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.) |
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| 1065 | 24/10/2014 | PA 4522 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 403,50 | R$ 403,50 | R$ 403,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 27/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0153/2014. Aquisição (50) Carimbo 14x38mm; (06) Carimbo 40x60mm. |
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| 1066 | 24/10/2014 | PA 3624 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIELLE CRISTINE GINSICKE (CPF:263.994.508-45) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 27/10 a 30/10/14. |
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