| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 884 | 03/09/2015 | PA 3832 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 89,50 | R$ 89,50 | R$ 410,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°124 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 884. |
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| 885 | 03/09/2015 | PA 2555 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 169,50 | R$ 169,50 | R$ 230,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 155 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite de Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 885. |
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| 886 | 03/09/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.500,00 | R$ 1.017,50 | R$ 1.017,50 | R$ 1.482,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 126 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 886. |
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| 871 | 02/09/2015 | 5525/2014 | Ordinário | Material De Expediente | FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP (CNPJ:07.695.213/0001-24) | R$ 519,10 | R$ 519,10 | R$ 519,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de caixas organizadoras, gaveteiros e lixeira. para o Coren/SP Educação. Itens ( 1 a 8) fracassados do Pregão E |
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| 872 | 02/09/2015 | PA 3722 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 2 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/0 |
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| 873 | 02/09/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/ |
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| 874 | 02/09/2015 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 0 |
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| 875 | 02/09/2015 | PA1056 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
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| 876 | 02/09/2015 | PA 973 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
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| 877 | 02/09/2015 | PA 3648 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
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| 878 | 02/09/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
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| 870 | 01/09/2015 | 1515/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 39.836,78 | R$ 39.834,72 | R$ 18.684,48 | R$ 2,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previsão de vigência 08 |
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| 866 | 28/08/2015 | 2446 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 63/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações. |
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| 867 | 28/08/2015 | 2248 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 44.035,00 | R$ 27.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 16.535,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material |
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| 868 | 28/08/2015 | PA3802 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CONSUELO GARCIA CORREA (CPF:531.048.469-87) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados referente 2 1/2 diárias para Ministrar OFICINA SAE PARA FISCAIS em Marília no período de 24/08/2015 a 26/08/2015. |
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| 869 | 28/08/2015 | PA 3801 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , pela aquisição ou serviços prestados - referente 1/2 diária para participar da Oficina de Gestão de Recursos em Saúde e Enfermagem em São Carlos em 27/08/2015. |
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| 859 | 27/08/2015 | 1984/2014 | Estimativo | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 116.001,08 | R$ 42.875,57 | R$ 28.816,90 | R$ 72.325,51 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigênci |
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| 860 | 27/08/2015 | 4554/2014 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. (CNPJ:03.954.927/0001-59) | R$ 98.825,87 | R$ 92.260,75 | R$ 38.386,25 | R$ 0,00 | R$ 6.565,12 |
| Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022 |
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| 862 | 27/08/2015 | 4648 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 4.188,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.188,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 033/2014 - PA 2920/2014. Contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia de Segur |
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| 863 | 27/08/2015 | 3350 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 6.746,08 | R$ 6.746,08 | R$ 6.746,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 62/2015. Aquisição: (60) pç Borracha cor branca; |
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