| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1536 | 24/06/2024 | 271/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO DA SILVA DOMINGOS (CPF:345.954.048-67) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10570. |
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| 1537 | 24/06/2024 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras em maio/2024, conforme ID 10614. |
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| 1538 | 24/06/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10622. |
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| 1539 | 24/06/2024 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na assistência aos profissionais de enfermagem do Rio Grande do Sul em conjunto à Central de Ajuda Humanitária através de plataforma on-line no mês de Maio/2024, conforme id 10445. |
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| 1540 | 24/06/2024 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação nas reuniões do grupo de trabalho "Saúde da Mulher" no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10450. |
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| 1541 | 24/06/2024 | 4488/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA (CPF:350.852.138-90) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10458. |
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| 1542 | 24/06/2024 | 3657-170051 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 38 de 24/06/2024 até 23/07/2024 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 04/08/2024. nota de empenho n. 1542 |
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| 1543 | 24/06/2024 | 1252/2020 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PE n° 04/2021, Assessoria Contábil. Vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2024. |
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| 1544 | 24/06/2024 | 1252/2020 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 4.053,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.053,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil. Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025 |
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| 1545 | 24/06/2024 | 1224/2022 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA (CNPJ:07.791.963/0001-08) | R$ 856,62 | R$ 856,62 | R$ 856,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, conforme DL 10/2022, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE. Vigência contratual: 18/04/2024 a 16/07/2024. |
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| 1546 | 24/06/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto COREN PARTICIPATIVO na cidade de Catanduva, no período de: 16/06/2024 até: 21/06/2024, ID 10467. |
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| 1547 | 24/06/2024 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de evento do Coren-SP Itinerante em Botucatu no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10552. |
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| 1548 | 24/06/2024 | 4448/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Arnaldo Goldbaum, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do COREN-SP itinerante na subseção Botucatu e visita técnica predial, de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10556. |
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| 1549 | 24/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.201,91 | R$ 1.201,91 | R$ 1.201,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 811,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10119. |
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| 1550 | 24/06/2024 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para rRealizar atividades do Conselheiro Participativo em Lins, de: 23/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10611. |
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| 1551 | 24/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 731,62 | R$ 731,62 | R$ 731,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 518,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 15/05/2024, ID 10140. |
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| 1552 | 24/06/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Lins de: 23/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10613. |
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| 1510 | 21/06/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 5,50 diárias para participar de atividade do Cofen e realizar visita técnica no Coren-PB em João Pessoa em junho/2024, ID10519. |
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| 1511 | 21/06/2024 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de atividades do Coren-SP Itinerante em Botucatu em junho/2024, ID 10552. |
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| 1512 | 21/06/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para participar de apoio técnico pelo COREN-SP aos profissionais de enfermagem no Rio Grande do Sul, em junho/2024, ID 10600. |
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