| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3730 | 20/12/2024 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 113.000,00 | R$ 112.090,00 | R$ 112.090,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13° salário referente ao exercício de 2024, nota complementar 15. |
|
| 3731 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.792,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.792,76 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, Valor para empenho retroativo a 01/01/2024 referente à repactuação do serviço.
|
|
| 3732 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 3.498,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.498,09 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar. |
|
| 3733 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 580,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,74 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar. |
|
| 3734 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 2.571,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.571,12 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Araçatuba a empenho retroativo a 01/01/2024 referente à repactuação de Araçatuba, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025.
|
|
| 3735 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 2.504,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.504,40 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Araçatuba a empenho retroativo a 01/01/2024 referente à repactuação de Presidente Prudente, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025.
|
|
| 3736 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 3.291,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.291,40 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Araçatuba
Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.
|
|
| 3737 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 3.318,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.318,96 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Presidente Prudente Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.
|
|
| 3738 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 339,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 339,26 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA Descartáveis –Araçatuba Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.
|
|
| 3739 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 372,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 372,96 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA Descartáveis – Presidente Prudente Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar.
|
|
| 3740 | 20/12/2024 | 144/2023 | Estimativo | Serviços de certificação digital | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:38.597.881/0001-42) | R$ 183,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,81 |
| Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, conforme PE Nº 24/2023 , CONTRATO Nº 21/2023 , Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/09/2023 À 10/09/2028.
|
|
| 3741 | 20/12/2024 | 02991/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 183.950,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183.950,84 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação locação de veículos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 , empenho complementar ao 2957. |
|
| 3672 | 19/12/2024 | 2794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:031.773.595-04) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para atividades em Câmara Técnica e ministração de palestra em dezembro/2024, conforme ID 12889. |
|
| 3673 | 19/12/2024 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação e participação em Câmara técnica em de dezembro/2024, conforme id 12897. |
|
| 3674 | 19/12/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Ética e na Câmara Técnica de Saúde da Mulher em dezembro/2024, ID 125721. |
|
| 3675 | 19/12/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12894. |
|
| 3676 | 19/12/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12893. |
|
| 3677 | 19/12/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12637. |
|
| 3678 | 19/12/2024 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministrar palestra no Projeto Cuidando de Quem Cuida em novembro/2024, conforme ID 12910. |
|
| 3679 | 19/12/2024 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de atividades de Comissão de Instrução em dezembro/2024, ID 12881. |
|