| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1513 | 21/06/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar audiência de conciliação em Lins, em junho/2024, ID 10486. |
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| 1514 | 21/06/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de atividades do Coren itinerante em Botucatu, no período de: 23/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10590. |
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| 1515 | 21/06/2024 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP e pela ministração de Palestra, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10451. |
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| 1516 | 21/06/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o COREN-SP durante visita técnica ao COREN-RO no período de 02/07/2024 até 06/07/2024, ID 10573. |
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| 1517 | 21/06/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, moderadora em Palestra, atividades na Comissão de Ética, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10053. |
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| 1518 | 21/06/2024 | 1004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em maio/2024, conforme ID 10457. |
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| 1519 | 21/06/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica e Primeiro emprego , no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10188. |
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| 1520 | 21/06/2024 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em 23/05/2024, conforme ID 10465. |
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| 1521 | 21/06/2024 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para ministração de palestra, em Maio/2024, ID 10266. |
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| 1522 | 21/06/2024 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de maio/2024, conforme ID 10466. |
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| 1523 | 21/06/2024 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e orientação fundamentada em maio/2024, ID 10329. |
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| 1524 | 21/06/2024 | 6344/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 21/05/2024, conforme ID 10337. |
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| 1525 | 21/06/2024 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:302.940.848-51) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e Câmara técnica no mês de 05/2024, conforme 10492. |
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| 1526 | 21/06/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reunião no Comitê de Combate a Tuberculose do Estado de São Paulo e atividades de Comissão de Instrução no mês de maio/2024, conforme id 10493. |
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| 1527 | 21/06/2024 | 5002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES (CPF:349.888.968-03) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de ministração de palestra na semana da enfermagem em Maio/2024, conforme ID 10374. |
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| 1528 | 21/06/2024 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em maio/2024, conforme ID 10503. |
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| 1509 | 20/06/2024 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 26.768,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.768,76 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, prazo contratual: 01/07/2024 a 30/06/2025. |
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| 1490 | 19/06/2024 | 5820/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA (CNPJ:10.416.091/0001-02) | R$ 59.750,00 | R$ 59.750,00 | R$ 59.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA, conforme IN n° 11/2024, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pela INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA relacionada ao tema: “Curso in company – Fiscalização Administrativa de Contratos Terceirizados, a Operacionalização da Conta Depósito Vinculada e operacionalização do Fato Gerador” na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma fechada, voltadas a empregados lotados nas áreas Gerência de Gestão de Pessoas, Controladoria e Gerência Financeira, Gerência de Contabilidade, GEAD, GARC, Coren-SP Educação do Coren-SP. O treinamento terá 36 (trinta e seis) vagas para empregados nas áreas Gerência de Gestão de Pessoas, Controladoria, Gerência Financeira, GEAD, GARC, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP. Início da Vigência contratual a partir da emissão desse empenho. |
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| 1491 | 19/06/2024 | 627 - 167020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO (CPF:350.389.618-00) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 37 de 19/06/2024 até 18/07/2024 em favor de KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA limite de prestação de contas 30/07/24. nota de empenho número 1491 |
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| 1492 | 19/06/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar na montagem do evento Coren Com Voce em Itapeva em junho/2024, ID 10522. |
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