| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2633 | 06/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 1226/2023 |
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| 2634 | 06/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.638,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.638,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 1601/2023. |
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| 2617 | 05/12/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínio para o exercício/2023, empenho complementar ao 96. |
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| 2618 | 05/12/2023 | 149/2023 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62) | R$ 2.499,45 | R$ 2.499,45 | R$ 2.499,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento de direitos autorais para o evento: "PRÊMIO VICTORIA SECAF - 1a. Edição" , realizado em 07/12/23 no Auditório da UNINOVE CAMPUS VERGUEIRO (em parceria com COREN-SP), conforme solicitação via e-mail da Assessoria de Eventos. |
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| 2619 | 05/12/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente a Carta Precatória Cível, Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Réu: GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS, Comarca/Foro: Tremembé, Cód. Foro: 634 |
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| 2616 | 04/12/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8704. |
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| 2598 | 01/12/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e Orientação Fundamentada no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8564. |
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| 2599 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 8.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 51. |
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| 2600 | 01/12/2023 | 448 - 160418 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 82 de 01/12/2023 até 19/12/2023 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho nº 2600. |
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| 2601 | 01/12/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE,na Cidade de Pedregulho-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8718. |
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| 2602 | 01/12/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Registro-SP, no Período de 03/12/2023 até 04/12/2023, ID: 8715. |
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| 2603 | 01/12/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Mococa-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8726. |
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| 2604 | 01/12/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuarem nas atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2021-2023, na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 18/12/2023 até 19/12/2023, ID: 8734 |
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| 2605 | 01/12/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Reunião Geral Câmaras Técnicas e Convocação Presencial 1286 Reunião Ordinária Plenária, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8744. |
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| 2606 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 11.000,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 33. |
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| 2607 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 11.000,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 34. |
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| 2608 | 01/12/2023 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 5ª VARA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 463,11 | R$ 463,11 | R$ 463,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5ª VARA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0031320-48.2001.4.03.6100, autor UNIVERSAL MUSIC LTDA |
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| 2609 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 30. |
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| 2610 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 103 |
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| 2611 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 8.000,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 25. |
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