| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 349 | 05/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 308,87 | R$ 308,87 | R$ 308,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 219,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 26/01/2024, ID 9144 |
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| 330 | 02/02/2024 | 4188/2023 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 10.255,68 | R$ 4.721,70 | R$ 4.721,70 | R$ 0,00 | R$ 5.533,98 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente
e Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
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| 331 | 02/02/2024 | 386/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA PAULA EVANGELISTA (CPF:039.212.089-55) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA EVANGELISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra na Sede do Coren-SP, no dia 22/11/2023, conforme id 8981 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 09/2024. |
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| 332 | 02/02/2024 | 913 - 167306 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 259,98 | R$ 259,98 | R$ 740,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 5 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2024. Nota de Empenho n.º 332. |
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| 333 | 02/02/2024 | 938 - 167331 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 6 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2023. Nota de Empenho n.º 333. |
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| 334 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 159,06 | R$ 159,06 | R$ 159,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 120,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 18/12/2023, ID 9010, DEA nº 10/2024.
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| 335 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 42,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 12/12/2023, ID 9035, DEA nº 11/2024.
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| 336 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 512,60 | R$ 512,60 | R$ 512,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 350,15km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 19/12/2023, ID 9040, DEA nº 12/2024.
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| 337 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 734,96 | R$ 734,96 | R$ 734,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 477,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 19/12/2023, ID 9043, DEA nº 13/2024.
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| 338 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 129,62 | R$ 129,62 | R$ 129,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 98,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 19/12/2023, ID 9046, DEA nº 15/2024.
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| 339 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 544,04 | R$ 544,04 | R$ 544,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 379,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 20/12/2023, ID 9049, DEA nº 16/2024.
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| 340 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 136,75 | R$ 136,75 | R$ 136,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 103,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/12/2023, ID 9050, DEA nº 17/2024.
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| 319 | 01/02/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 46.366,77 | R$ 45.538,99 | R$ 41.399,10 | R$ 0,00 | R$ 827,78 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Campinas. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
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| 320 | 01/02/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 87.808,00 | R$ 85.892,18 | R$ 78.067,03 | R$ 0,00 | R$ 1.915,82 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente
e Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
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| 321 | 01/02/2024 | 271/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | THIAGO DA SILVA DOMINGOS (CPF:345.954.048-67) | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no período de 06/11/2023 a 29/11/2023, conforme id 8876 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 04/2024. |
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| 322 | 01/02/2024 | 6417/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO (CPF:223.443.948-50) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de elaboração do capítulo "Reiki" do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, em 30/11/2023, conforme id 8878 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 05/2024. |
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| 323 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 329,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/11/2023, ID 8569, termo de DEA 02/2024. |
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| 324 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 49,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 12/12/2023, ID 8880, DEA 06/2024. |
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| 325 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 234km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 18/12/2023, ID 8865, DEA 03/2024. |
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| 326 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 412km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/12/2023, ID 8901, DEA 07/2024. |
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