| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 93 | 02/01/2026 | 2991/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 21.068,09 | R$ 21.068,09 | R$ 21.068,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 94 | 02/01/2026 | 2991/2022 | Estimativo | Serviços de Motorista | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 5.557,19 | R$ 5.557,19 | R$ 5.557,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 95 | 02/01/2026 | 5512/2022 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 30.901,36 | R$ 24.680,85 | R$ 20.650,89 | R$ 0,00 | R$ 6.220,51 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, referente ao contrato nº 16/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2023, PA de contratação nº 5512/2022. Objeto: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais para a subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/08/2025 a 31/07/2026. |
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| 96 | 02/01/2026 | 4180/2024 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00) | R$ 472.943,63 | R$ 314.708,64 | R$ 314.708,64 | R$ 0,00 | R$ 158.234,99 |
| Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, Conforme Contrato nº 23/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2024, PA de Contratação nº 4180/2024, Objeto: Prestação do serviço de consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura, sob demanda do Coren-SP, Vigência contratual: 05/12/2025 a 04/12/2026. |
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| 97 | 02/01/2026 | 645/2023 | Estimativo | Divulgações Diversas | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:70.946.330/0001-50) | R$ 7.128,00 | R$ 2.851,20 | R$ 2.851,20 | R$ 0,00 | R$ 4.276,80 |
| Valor empenhado a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 24/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2023, PA de contratação nº 645/2023. Objeto: Serviço de e-mail marketing. Vigência contratual: de 01/11/2023 a 31/10/2028 |
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| 98 | 02/01/2026 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 47.982,26 | R$ 47.982,26 | R$ 47.982,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2017, PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Despesas com Locação de imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 04/03/2023 a 02/04/2026. |
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| 99 | 02/01/2026 | 12940/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 9.388.219,68 | R$ 3.936.370,05 | R$ 3.936.370,05 | R$ 0,00 | R$ 5.451.849,63 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, referente ao contrato nº 31/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2025, PA de contratação nº 12940/2021. Objeto: Contratação de serviços de assistência à saúde para os empregados do Coren-SP e seus dependentes. Vigência contratual: de 15/08/2025 À 14/02/2028 |
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| 100 | 02/01/2026 | 141/2023 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 618.589,21 | R$ 410.871,06 | R$ 410.871,06 | R$ 0,00 | R$ 207.718,15 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 27/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2023, PA de contratação nº 141/2023. Objeto: Serviços de Outsourcing de notebooks. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 |
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| 3698 | 20/12/2024 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras em setembro/2024, conforme ID 11774. |
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| 3699 | 20/12/2024 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12811. |
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| 3700 | 20/12/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão de Instrução e por participação em atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em novembro/2024, conforme id 12372. |
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| 3701 | 20/12/2024 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12379. |
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| 3702 | 20/12/2024 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 3.226,03 | R$ 2.776,03 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme DL 01/2014, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO ANDRÉ, vigência contratual: 11/02/2023 a 10/02/20269 Empenho Complementar.
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| 3703 | 20/12/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego em dezembro/2024, conforme id 12602. |
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| 3704 | 20/12/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e no Projeto de Primeiro Emprego em dezembro/2024, ID 12856. |
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| 3705 | 20/12/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão de Instrução e por participação em atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em dezembro/2024, conforme id 12609. |
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| 3706 | 20/12/2024 | 8191/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA LOPES BEAULINO (CPF:158.817.078-00) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para participação em atividades do Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente – SP representando o Coren-SP em dezembro/2024, conforme id 12796. |
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| 3707 | 20/12/2024 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra on-line em dezembro/2024, ID 12882. |
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| 3708 | 20/12/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de dezembro/2024, conforme id 12728. |
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| 3709 | 20/12/2024 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra remota em novembro/2024, ID 12883. |
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