| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1493 | 19/06/2024 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO,para pagamento de 3,50 diárias em Macapá - AP. Na ocasião, foi feita apenas a solicitação de passagem, complementando agora com as diárias correspondentes, em junho/2024, ID 10533. |
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| 1494 | 19/06/2024 | 184/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90) | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN n° 10/2024, para contratação de conjunto de ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionadas às soluções AWS. Os mesmos serão conduzidos na modalidade à distancia (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Sendo 14 (quatorze) vagas para empregados da Gerência de Tecnologia da Informação – GTI para 14 cursos. Início da Vigência contratual a partir da emissão desse empenho. |
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| 1495 | 19/06/2024 | 224/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização e coordenação das atividades do Coren Itinerante de Botucatu em Junho/2023, id 10534. |
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| 1496 | 19/06/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 02/05 a 27/05/2024, conforme id 10460. |
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| 1497 | 19/06/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para realizar cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, no período entre 23 e 25 de junho de 2024, na cidade de Botucatu, ID 10535. |
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| 1498 | 19/06/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais de enfermagem em São José do Rio Preto em junho/2024, ID 10559. |
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| 1499 | 19/06/2024 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10494. |
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| 1500 | 19/06/2024 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do atendimento a profissionais em São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID10560. |
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| 1501 | 19/06/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10504. |
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| 1502 | 19/06/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em maio/2024, conforme ID 10516. |
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| 1503 | 19/06/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar de atendimento aos profissionais no dia 23/06/2024 na cidade de São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID 10562. |
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| 1504 | 19/06/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10525. |
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| 1505 | 19/06/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para assessorar a Diretoria nas ações do Coren Itinerante entre 23 e 25 de junho de 2024 em Botucatu, ID 10554. |
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| 1506 | 19/06/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10532. |
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| 1507 | 19/06/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participação no Programa COREN-SP Itinerante em Botucatu, em junho/2024, ID 10556. |
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| 1508 | 19/06/2024 | 4206/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 25.000,00 | R$ 23.583,60 | R$ 13.194,00 | R$ 0,00 | R$ 1.416,40 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 |
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| 1475 | 18/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.072,33 | R$ 1.072,33 | R$ 1.072,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 706,31km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10362. |
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| 1476 | 18/06/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra do código de ética/legislação do exercício profissional e emissão de carteiras de identidade profissional de enfermagem em São João da Boa Vista, em junho/2024, ID 10549. |
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| 1477 | 18/06/2024 | 6818/2022 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 102.415,73 | R$ 102.415,73 | R$ 102.415,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024. |
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| 1478 | 18/06/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em São Jose do Rio Preto em junho/2024, ID 10561. |
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