| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1573 | 26/06/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica no Hospital do Rim, em São Paulo, de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10669. |
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| 1560 | 25/06/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, em Catanduva, no período de: 16/06/2024 a: 20/06/2024, ID 10483. |
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| 1561 | 25/06/2024 | 4555/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO CARLOS ROSA (CPF:085.507.218-08) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS ROSA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Americana, no período de: 17/06/2024 a: 18/06/2024, ID 10531. |
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| 1562 | 25/06/2024 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, 26076788895 para pagamento de 3,50 diárias para apoiar o Coren MS na construção do planejamento estratégico e plano plurianual, no período de: 25/06/2024 a: 28/06/2024, ID 10595. |
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| 1563 | 25/06/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência em Ourinhos, no período de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10625. |
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| 1564 | 25/06/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Ourinhos, no período de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10627. |
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| 1553 | 25/06/2024 | 6024/2023 | Ordinário | Equipamentos De Informática | PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:50.359.235/0001-42) | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 194.000,00 |
| Valor empenhado a PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA , conforme PE 04/2024, para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, referente à aquisição de 02 (dois) nobreaks, unidade de alimentação ininterrupta, com garantia de 60 (sessenta) meses sobre o equipamento e seus componentes com vistas à proteção contra variações e quedas de energia elétrica em equipamentos do data center do Coren-SP, Vigência contratual: 27/06/2024 à 26/09/2024. |
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| 1554 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024. |
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| 1555 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024. |
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| 1556 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de escada rolante do Coren Sede Exercício 2024. |
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| 1557 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024. |
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| 1558 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Educação Exercício 2024. |
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| 1559 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de Escada rolante do Coren Sede Exercício 2024. |
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| 1529 | 24/06/2024 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10378. |
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| 1530 | 24/06/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10420. |
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| 1531 | 24/06/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1357. |
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| 1532 | 24/06/2024 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho no mês de maio/2024, conforme id 10423. |
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| 1533 | 24/06/2024 | 10079 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEISY HERCULANO DOS SANTOS (CPF:224.261.718-47) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado pelo motivo de ministração de Palestra no mês de maio/2024, conforme id 10517. |
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| 1534 | 24/06/2024 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução no mês 05/2024, conforme id 10544. |
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| 1535 | 24/06/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10424. |
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