| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2002 | 22/09/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023, ID: 8162. |
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| 2003 | 22/09/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para de palestrar, sob o tema “Inteligência emocional como estratégia comportamental", na cidade de Bauru-SP, Período de 07/08/2023 até 08/08/2023, ID: 8164. |
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| 2004 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias, para a participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 8135. |
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| 2005 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 20/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8136. |
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| 2006 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar de abertura do evento e realizar, como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, palestra no evento de Formação para Técnicos de Enfermagem, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/09/2023 até 22/09/2023, ID: 8137. |
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| 2007 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8138. |
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| 2008 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, realizar a abertura do evento Segurança do Paciente, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 26/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8139. |
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| 2009 | 22/09/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023, ID: 8161. |
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| 2010 | 22/09/2023 | 333/23 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8122. |
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| 2011 | 22/09/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Marília-SP, no Período de 17/09/2023 até 18/09/2023, ID: 8124. |
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| 2012 | 22/09/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8125. |
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| 2013 | 22/09/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8147. |
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| 2014 | 22/09/2023 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8182. |
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| 2015 | 22/09/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição EACS VILA SANTA MARIA, realização de inspeção de retorno na instituição ESF NOVO HORIZONTE, inspeção de retorno na instituição UNIDADE PSF VILA TONICO ADOLFO - EQUIPES VERMELHA E VERDE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 13/09/2023 até 14/09/2023, ID: 7756. |
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| 2016 | 22/09/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição USF JARDIM, inspeção inicial na instituição USF VILA DOM BOSCO / CIMENTOLANDIAIMPERADOR, inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FAUSTO FERREIRA, na cidade de Itapeva- SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8130. |
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| 2017 | 22/09/2023 | 02666/2022 | Global | Terceirização | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 571.753,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 571.753,56 |
| Valor empenhado à RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA para contratação de pessoa jurídica coma finalidade de prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à Sede e unidades descentralizadas do Coren-SP no estado de São Paulo. PA 2666/2022. PE Nº 29/2023. Contrato nº 26/2023. Vigência contratual de 02/10/2023 à 01/04/2026 |
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| 1991 | 21/09/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 2 ª VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 632,62 | R$ 632,62 | R$ 632,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2 ª VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, para pagamento de processo: 00001909872016403114 Reu: Graciele Aparecida Grassetti. |
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| 1992 | 21/09/2023 | 00327/2023 | Global | Serviços De Informática | BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89) | R$ 5.085,00 | R$ 3.666,00 | R$ 3.666,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,00 |
| Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, para contratação de ferramenta tecnológica para a implantação, gestão e monitoramento das ações voltadas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, PA 327/2023, DL Nº 13/2023 , contrato nº 25/2023, vigência contratual de 26/09/2023 À 25/09/2026. |
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| 1983 | 20/09/2023 | 8/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.709,36 | R$ 1.709,36 | R$ 1.709,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, : Taxas de serviço (Renovação AVCB Sede-2023). |
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| 1984 | 20/09/2023 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 14.334,64 | R$ 10.213,13 | R$ 4.069,56 | R$ 26,42 | R$ 4.095,09 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, CONFORME PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ, Vigência contratual: 16/09/2023 A 15/09/2024 . |
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