| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2541 | 24/11/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades da Câmara Técnica e nas atividades do Projeto Primeiro Emprego no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8636.
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| 2542 | 24/11/2023 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades do Programa Primeiro Emprego, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8649. |
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| 2543 | 24/11/2023 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8652. |
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| 2544 | 24/11/2023 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8635. |
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| 2545 | 24/11/2023 | 5978/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 1.587,50 | R$ 1.587,50 | R$ 1.587,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para oferecer suporte técnico no cerimonial do 1º Prêmio Victória Secaf, promovido pelo Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8643. |
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| 2546 | 24/11/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 188,17 | R$ 188,17 | R$ 188,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme processo Nº 5001071-90.2019.4.03.6102, Autor: MARGARIDA FERREIRA DE GOUVEA |
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| 2547 | 24/11/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra intitulada “Função de cada Profissional”, na cidade de Guarujá-SP, no Período de 23/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8685. |
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| 2548 | 24/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar nas atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2021-2023, na cidade de Bauru-SP, no Período de 21/12/2023 até 22/12/2023, ID: 8687. |
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| 2549 | 24/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da graduação em enfermagem da UNIFAE, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 29/11/2023 até 30/11/2023, ID: 8688. |
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| 2550 | 24/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, trâmite documental para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da Fundação Educacional de Fernandópolis - FEF, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 05/12/2023 até 06/12/2023 , ID: 8689. |
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| 2551 | 24/11/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 560ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 11/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8693. |
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| 2552 | 24/11/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar treinamento a profissionais de Enfermagem, intitulado “Passagem de plantão", na cidade de Itapetininga-SP, no Período de 28/11/2023 até 29/11/2023, ID: 8696. |
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| 2553 | 24/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 guia(s) de DARE referente ao processo origem 1002203-40.2023.8.26.0218 - Foro De Guararapes. |
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| 2554 | 24/11/2023 | 1004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8605. |
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| 2555 | 24/11/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 23/08/2023 até 23/08/2023, ID: 8046. |
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| 2556 | 24/11/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Valinhos, sobre “O papel do Profissional de Enfermagem na prevenção de LPP, na cidade de Valinhos-SP, no Período de 21/11/2023 até 21/11/2023, ID: 8670. |
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| 2557 | 24/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 guia(s) de DARE referente ao processo origem 1006380-31.2023.8.26.0191 - Foro De Ferraz De Vasconcelos |
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| 2558 | 24/11/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8633. |
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| 2559 | 24/11/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8404. |
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| 2560 | 24/11/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8645. |
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