| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2292 | 30/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 69.590,77 | R$ 69.590,77 | R$ 69.590,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA, para pagamento referente ao processo 5000009-92.2018.4.03.6120 , autor Juelina Medeiros Paulino
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| 2293 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Locação De Software | GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:00.277.766/0001-18) | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA , conforme PE Nº 32/2023,Item 03– COREL DRAW – Corel DRAW Graphics Suite (versão 2021) – licença perpétua, incluindo atualizações por 12 (doze) meses. Quantidade requisitada: 02 – Valor unitário R$ 2.800,00. |
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| 2294 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda (CNPJ:66.582.784/0001-11) | R$ 176.117,00 | R$ 176.117,00 | R$ 176.117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. conforme PE Nº 32/2023, Item 01– PACOTE ADOBE - Pacote Adobe CreativeCloud for Teams
ALL APPS (todos os aplicativos)- subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo atualizações das versões e manutenção das licenças Quantidade requisitada: 12 – Valor unitário R$ 12.000,00.
Item 02 –ADOBE STOCK – Subscrição de licença Adobe Stock para equipes com 750 (setecentos e cinqyenta) ativos padrão por mês, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. – Quantidade requisitada: 1
– Valor unitário R$ 32.117,00, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/11/2023 À 07/11/2026 . |
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| 2295 | 30/10/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8494. |
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| 2296 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 606,44 | R$ 606,44 | R$ 606,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 406.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 A 30/08/2023, ID 7891.
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| 2297 | 30/10/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8483. |
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| 2298 | 30/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8487. |
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| 2299 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 962.5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 A 29/09/2023, ID 8105.
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| 2300 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.726,96 | R$ 1.726,96 | R$ 1.726,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 1133.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 A 28/09/2023, ID 8148.
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| 2301 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.494,35 | R$ 1.494,35 | R$ 1.494,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 1001.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 A 28/09/2023, ID 8273.
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| 2302 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 301,49 | R$ 301,49 | R$ 301,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 228.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 27/09/2023, ID 8299.
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| 2303 | 30/10/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 12.313,56 | R$ 10.027,24 | R$ 10.027,24 | R$ 2.286,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 1600/2023. |
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| 2304 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 29,96 | R$ 29,96 | R$ 29,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI para indenização de transporte referente ao total de 22.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 05/10/2023, ID 8334.
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| 2274 | 27/10/2023 | 4040/2023 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Referente a Sinistro em razão de avarias sofridas por veículo da frota sob placas nº GEN 6811, que no dia 31/03/2023, era conduzido pela Sra. MARCIA RODRIGUES. |
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| 2275 | 27/10/2023 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 300.000,00 | R$ 193.291,35 | R$ 193.291,35 | R$ 106.708,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2023, complemento empenho 204. |
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| 2276 | 27/10/2023 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 4.335,00 | R$ 4.335,00 | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 7.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8176. |
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| 2277 | 27/10/2023 | 106452/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 6.507,83 | R$ 6.252,33 | R$ 6.252,33 | R$ 0,00 | R$ 255,50 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação n° 15/2013, PA de contratação n° 106452/2013 (Subprocesso nº 1431/2014). Objeto é o Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 Empenho complementar ao 122. |
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| 2278 | 27/10/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF COLONIZAÇÃO, instituição ESF VILA SANCHES, instituição PRONTO SOCORRO DR MANOEL PEREZ BAZAN JUQUIA, na cidade de Juquiá-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8478. |
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| 2279 | 27/10/2023 | 5317/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:296.488.858-26) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para pagamento de 4.50 diárias, para compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8339. |
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| 2280 | 27/10/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição HOSPITAL DR.LEOPOLDO BELAVILACQUA, instituição ESF III CONCHAL, instituição STIH – SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR – SIMOV VALE DO RIBEIRA, a instituição ESF II PERI PERI, instituição ESF I -VILA SÃO JOÃO, instituição ESF VI - CENTRO, instituição CASA DA GESTANTE BEBE E PUERPERA, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 21/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8473. |
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