| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2281 | 27/10/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições: UBS COSTA SUL I, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BARRA e UBSF DA ARMACAO, na cidade de Ilhabela-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8475. |
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| 2282 | 27/10/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para Inspeção nas seguintes instituições: Hospital São João, ESF Agrochá 2 e 3, UPA de Registro, Hospital São José, na cidade de Registro-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8477. |
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| 2283 | 27/10/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8409. |
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| 2284 | 27/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial na Santa casa de São Carlos, entre o Coren-SP, e Profissionais de Enfermagem, onde será debatida a valorização para técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8460, |
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| 2285 | 27/10/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial na Santa casa de São Carlos no dia, entre o Coren-SP, e Profissionais de Enfermagem, onde será debatida a valorização para técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8461. |
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| 2286 | 27/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1° VARA FEDERAL - REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.034,50 | R$ 1.034,50 | R$ 1.034,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° VARA FEDERAL - REGISTRO, para pagamento referente ao processo 5000341-56.2023.4.03.6129 , autor Município de Registro
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| 2287 | 27/10/2023 | 8/2020' | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 35.035,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.035,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA, para pagamento referente ao processo 5000009-92.2018.4.03.6120 , autor Juelina Medeiros Paulino (PARCIAL)
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| 2288 | 27/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 606,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 606,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 406,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/08/2023 a 30/08/2023, ID 7891. |
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| 2272 | 26/10/2023 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 767,03 | R$ 767,03 | R$ 767,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO , Valor da locação para 36 meses (03/04/2023 – 02/04/2026):, Empenho complementar ao 371. |
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| 2273 | 26/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 0001815-24.2009.8.26.0323 - Foro De Lorena. |
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| 2269 | 25/10/2023 | 0026/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 13.748,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.748,61 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023, complemento empenho 1235. |
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| 2270 | 25/10/2023 | 445 - 160415 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 1.829,50 | R$ 1.829,50 | R$ 170,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 69 de 25/10/2023 até 23/11/2023 em favor de REGINA MORI - 077.782.498-12, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2023. Nota de empenho n.º 2270. |
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| 2271 | 25/10/2023 | 580 - 160550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 252,40 | R$ 252,40 | R$ 747,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 70 de 25/10/2023 até 09/11/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2023. Nota de Empenho n.º 2271. |
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| 2266 | 23/10/2023 | 551 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1,50 diárias para Palestra Presencial em Araraquara para o programa Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, Período de: 30/10/2023 Até: 31/10/2023, ID 8454. |
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| 2267 | 23/10/2023 | 1580 - 161550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 68 de 23/10/2023 até 21/11/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2023. Nota de Empenho n.º 2267. |
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| 2268 | 23/10/2023 | 02985/2023 | Global | Serviços De Informática | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 130.378,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.378,93 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, conforme PE Nº 30/2023, Contratação de Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, para atendimento de necessidades relacionadas à rede corporativa do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/10/2023 À 25/10/2028. |
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| 2251 | 20/10/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8063. |
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| 2252 | 20/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra na UniFSP, para os alunos do 10° termo de enfermagem, referente ao Projeto Ingressa Coren-SP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 16/10/2023 até 17/10/2023, ID: 8329. |
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| 2253 | 20/10/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8394. |
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| 2254 | 20/10/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8396. |
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