| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1175 | 16/05/2024 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em abril/2024, ID 10124. |
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| 1176 | 16/05/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em abril/2024, conforme ID 10139. |
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| 1177 | 16/05/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10141. |
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| 1178 | 16/05/2024 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho da Saúde da Mulher, em abril/2024, conforme Id 10143. |
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| 1179 | 16/05/2024 | 2868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAELA SALES MEDEIROS (CPF:297.146.518-75) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA SALES MEDEIROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho de Saúde Mental em abril/2024, ID 10151. |
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| 1180 | 16/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.379,54 | R$ 2.379,54 | R$ 2.379,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 846. |
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| 1181 | 16/05/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI (CNPJ:27.857.822/0001-40) | R$ 1.536,80 | R$ 1.536,80 | R$ 1.536,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI, conforme PE 33/2023, subprocesso 6202/2023, Item 04 – Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e
acessulfame de potássio), em frascos com 100ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de
12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Adocyl.Valor Unitário: R$ 4,22. Quantidade Solicitada: 60.Item 05 – Adoçante dietético em pó, a base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de, aproximadamente, 0,8g. Caixa com 50 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca: Linea. Valor Unitário: R$ 10,72. Quantidade Solicitada: 80.Item 11 – Água Mineral Natural Potável, de Mesa, Sem Gás,acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca:
Cristal Gold. Valor Unitário: R$ 1,30. Quantidade Solicitada: 200. Item 12 – Água Mineral Potável, de mesa, Com Gás, não
saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a
25°C. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold. Valor Unitário: R$ 1,66. Quantidade solicitada: 100.Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 1182 | 16/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 181. |
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| 1183 | 16/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 40.000,00 | R$ 38.865,00 | R$ 38.865,00 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 179. |
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| 1184 | 16/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 234. |
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| 1185 | 16/05/2024 | 215/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções proativas do planejamento de 2024 e inspeção reativa no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 9989
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| 1160 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.978,64 | R$ 1.978,64 | R$ 1.978,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1371,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 19/04/2024, ID 9999.
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| 1161 | 15/05/2024 | 04029/2023 | Estimativo | Passagens Diversas | YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ:17.907.714/0001-80) | R$ 363.447,08 | R$ 363.447,08 | R$ 363.447,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão,
cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027. |
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| 1162 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.409,79 | R$ 1.409,79 | R$ 1.409,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 962,74km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 18/04/2024, ID 9795.
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| 1163 | 15/05/2024 | 03066/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 7.727,16 | R$ 7.727,16 | R$ 7.727,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de valores retroativos apurados entre o segundo e o terceiro termo aditivo, competência de outubro de 2022 a março de 2023, relativa aos serviços de locação do imóvel de Osasco (PA 3066/2014 – Dispensa de Licitação 03/2017 – Contrato nº 02/2017) - DEA Nº 27/2024. |
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| 1164 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 510,18 | R$ 510,18 | R$ 510,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 386,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 22/04/2024, ID 9835.
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| 1165 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 548,64 | R$ 548,64 | R$ 548,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 392km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 18/04/2024, ID 9837.
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| 1166 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 305,58 | R$ 305,58 | R$ 305,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 231,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 26/04/2024, ID 10016.
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| 1167 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 364,32 | R$ 364,32 | R$ 364,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 276km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 30/04/2024, ID 10122.
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| 1168 | 15/05/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística para nosso site, revista e redes sociais e para arquivo histórico dos eventos da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10176
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