| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1751 | 21/08/2023 | 1512/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação realizada em 20/07/2023, conforme id 7791. |
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| 1752 | 21/08/2023 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7807. |
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| 1753 | 21/08/2023 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7818. |
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| 1754 | 21/08/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA. PA 5412/2022, Item 1 - Livreto de Bolso I. Quantidade: 10.000. Valor Unitário R$ 2,30, Valor Total: R$ 23.000,00. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 |
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| 1755 | 21/08/2023 | 149/2023 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62) | R$ 3.810,92 | R$ 3.810,92 | R$ 3.810,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento de taxa de direitos autorais pelas apresentações artísticas dos intérpretes Nayara Kedma e Trovadores Urbanos (que utilizam músicas compostas por diversos compositores), no evento: "11o. Seminário de Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP" , realizado nos dias 16 e 17/08/23, conforme solicitação via e-mail da GECOM. |
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| 1728 | 18/08/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7481. |
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| 1729 | 18/08/2023 | 549/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7550. |
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| 1730 | 18/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 51,08 | R$ 51,08 | R$ 51,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 38,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/07/2023, ID 7562. |
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| 1731 | 18/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 87,38 | R$ 87,38 | R$ 87,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 66,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 14/07/2023, ID 7765. |
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| 1732 | 18/08/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do 11° Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem do Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/08/2023 até 17/08/2023, ID: 7847. |
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| 1733 | 18/08/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra com abordagem sobre “Tipos de denúncias e condutas implementadas pela Comissão de Ética de Enfermagem”, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 14/08/2023 até 15/08/2023, ID: 7858. |
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| 1734 | 18/08/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra com abordagem sobre “Tipos de denúncias e condutas implementadas pela Comissão de Ética de Enfermagem”, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 14/08/2023 até 15/08/2023, ID: 7875. |
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| 1735 | 18/08/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra do Projeto Ingressa Coren, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 17/08/2023 até 18/08/2023, ID: 7878. |
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| 1736 | 18/08/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar levantamento patrimonial do Coren-SP, na cidade de Botucatu e Itapetininga, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023, ID: 7911. |
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| 1737 | 18/08/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar no programa COREN COM VOCÊ, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7881. |
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| 1738 | 18/08/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra sobre “Importância e finalidades da Comissão de Ética de Enfermagem”, na cidade de Cruzeiro-SP, no Período de 21/08/2023 até 22/08/2023, ID: 7883. |
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| 1739 | 18/08/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhar a Colaboradora ora designada a ministrar palestra à Santa Casa de Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro-SP, no Período de 21/08/2023 até 22/08/2023, ID: 7884. |
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| 1740 | 18/08/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar presencialmente das seguintes atividades 1° Reunião Geral das Câmaras Técnicas (participação de Assessora do Conselho Federal de Enfermagem); 2° Reunião Ordinária da Câmara de Ética n.6; 3° Abertura do I Simpósio de Avaliação de Tecnologias em Saúde, na cidade São Paulo-SP, no Período de 21/08/2023 até 24/08/2023, ID: 7898. |
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| 1741 | 18/08/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação no projeto Coren-SP Com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7910. |
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| 1742 | 18/08/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção de inicial na INSTITUIÇÃO BEM CUIDAR e inspeção no CENTRO DE REFERENCIA EM ATENCAO BASICA VILA CRISTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 24/08/2023 até 25/08/2023, ID: 7790. |
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