| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2120 | 04/10/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8284. |
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| 2121 | 04/10/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8288. |
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| 2096 | 03/10/2023 | 05037/2023 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:47.247.764/0001-40) | R$ 34.668,00 | R$ 34.668,00 | R$ 34.668,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, Ata de Registro de Preços 007/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software PHPStorm JETBRAINS, incluindo atualizações por período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 2. 12 unidades. Preço unitário R$ 2.889,00. Valor total R$ 34.668,00. |
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| 2097 | 03/10/2023 | 05037/2023 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:91.421.511/0001-32) | R$ 22.300,00 | R$ 22.300,00 | R$ 22.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, Ata de Registro de Preços 008/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software TeamViewer Corporate, com assistência para 3 (três) dispositivos móveis, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 3. 1unidade. Preço unitário R$ 22.300,00. Valor total R$ 22.300,00. |
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| 2098 | 03/10/2023 | 05037/2023 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA (CNPJ:21.748.841/0001-51) | R$ 71.100,00 | R$ 71.100,00 | R$ 71.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, Ata de Registro de Preços 009/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software EMS SQL Management Studio For Postgre SQL, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 1. 15 unidades. Preço unitário R$ 4.740,00. Valor total R$ 71.100,00. |
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| 2099 | 03/10/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela contratação de materiais gráficos para o Coren-SP. PA 5412/2022. Item 1 – Livreto de Bolso I. Quantidade: 10.000. Valor Unitário R$ 2,30. Valor Total: R$ 23.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades.// Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R$ 6,00.Valor Total: R$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. // Item 4 – Manual A5 III. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R$ 9,50. Valor Total: R$ 9.500,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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| 2088 | 02/10/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 14/08/2023, conforme id 7889. |
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| 2089 | 02/10/2023 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8062. |
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| 2090 | 02/10/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Primeiro emprego e Câmara técnica no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8064. |
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| 2091 | 02/10/2023 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 34.163,82 | R$ 22.393,97 | R$ 0,00 | R$ 130,99 | R$ 11.638,86 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme PE DL 10/2021, SERVIÇOS DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2023 a 30/09/2024. |
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| 2092 | 02/10/2023 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 3.887,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.887,91 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme PE DL 10/2021, MATERIAIS DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2023 a 30/09/2024. |
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| 2093 | 02/10/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8093. |
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| 2094 | 02/10/2023 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 25/08/2023, conforme ID 8166. |
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| 2095 | 02/10/2023 | 5168/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARLA REGINA DIAS DE OLIVIERA (CPF:149.069.098-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA REGINA DIAS DE OLIVIERA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 28/08/2023, conforme ID 8090. |
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| 2075 | 29/09/2023 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra Semana Segurança do Paciente, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8202. |
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| 2076 | 29/09/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8213. |
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| 2077 | 29/09/2023 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8214. |
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| 2078 | 29/09/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para participar de reunião com a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, na cidade de Brasília-DF, no Período de 27/09/2023 até 27/09/2023, ID: 8216. |
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| 2079 | 29/09/2023 | 4979/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do Espaço Cuidar de quem Cuida com as PICS, juntamente com a Comissão de PICS do COFEN, durante o período do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8203. |
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| 2080 | 29/09/2023 | 5167/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, juntamente com a Presidência do Coren-SP, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 8207. |
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