| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2734 | 14/12/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 930,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Item 10 – Cartaz A3, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 0,93.Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 2735 | 14/12/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.402,06 | R$ 1.402,06 | R$ 1.402,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 953.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 29/11/2023, ID 8666. |
|
| 2736 | 14/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.638,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.638,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 7. |
|
| 2737 | 14/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 7.915,86 | R$ 7.036,32 | R$ 7.036,32 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 8. |
|
| 2738 | 14/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 12. |
|
| 2739 | 14/12/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 664,09 | R$ 664,09 | R$ 664,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 503.1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 24/11/2023, ID 8750. |
|
| 2740 | 14/12/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 890,35km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 29/11/2023, ID 8762. |
|
| 2741 | 14/12/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 277,22 | R$ 277,22 | R$ 277,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 190,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 23/11/2023, ID 8807. |
|
| 2721 | 13/12/2023 | 04207/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Paulo Manuel da Silva Engenharia LTDA (CNPJ:06.122.262/0001-05) | R$ 18.702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.702,00 |
| Valor empenhado a Paulo Manuel da Silva Engenharia LTDA, conforme DL.16/2023, Contratação de empresa especializada para ministrar curso teórico e prático para formação de Brigada de Incêndio para os empregados do Coren-SP.,VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/12/2023 a 17/03/2024. |
|
| 2722 | 13/12/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para palestrar pelo projeto “Cuidando de Quem Cuida”, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8869. |
|
| 2723 | 13/12/2023 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8895. |
|
| 2724 | 13/12/2023 | 11209/2021 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 34.134,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.134,24 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 10/2021, para Prestação de Serviço de Limpeza da Sede, o retroativo a 01/01/2023 referente a repactuação do Serviço. |
|
| 2725 | 13/12/2023 | 2985/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 10.382,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.382,73 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Dispensa de Licitação 03/2022,Prestação de Serviços de Limpeza nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP) – a empenho complementar em 2023: Vigência contratual: 13/06/2022 A 12/06/2023 . |
|
| 2701 | 12/12/2023 | 11040/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS GOMES BARROS (CPF:072.314.204-19) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS GOMES BARROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 23/11/2023, conforme id 8766.
|
|
| 2702 | 12/12/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para realização de júri simulado na UNAERP, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 04/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8830. |
|
| 2703 | 12/12/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar treinamento em RCP, Manobra de Heimilich, Uso do DEA e Imobilização, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 11/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8757. |
|
| 2704 | 12/12/2023 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para Convocatória para posse da Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 14/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8851. |
|
| 2705 | 12/12/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8866. |
|
| 2706 | 12/12/2023 | 4979/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 até 12/12/2023, ID: 8877. |
|
| 2707 | 12/12/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do CorenSP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 Até 12/12/2023, ID: 8886. |
|