| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1584 | 25/07/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto conselheiro Participativo, Espírito Santo do Pinhal-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 04/08/2023, ID: 7678. |
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| 1585 | 25/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento 0.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência participando dos projetos da gestão, Caraguatatuba-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7682. |
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| 1586 | 25/07/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para participar presencialmente da 248ª Reunião Extraordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 30/07/2023 Até: 31/07/2023, ID: 7684. |
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| 1587 | 25/07/2023 | 3890/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 4.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Araçatuba e Ribeirão Preto, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7691. |
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| 1588 | 25/07/2023 | 3890/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP na subseção de São José do Rio Preto, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7693. |
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| 1589 | 25/07/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 283,08 | R$ 283,08 | R$ 283,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de funcionamento e publicidade -2023 de Osasco. |
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| 1590 | 25/07/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 69.400,00 | R$ 69.400,00 | R$ 69.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme Sub processo 896/2023, PE 04/2023, Item 14 - Revista, quantidade: 20.000. Valor Unitário R$ 3,47.Valor Total: R$ 69.400,00.Acondicionados em lotes de até 200 unidades.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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| 1570 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 168.300,00 | R$ 129.392,07 | R$ 122.275,91 | R$ 0,00 | R$ 38.907,93 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme sub processo 3815/2023, PE Nº 17/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da
VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024 , Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba.. |
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| 1571 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 11.659,05 | R$ 7.202,12 | R$ 6.617,40 | R$ 0,00 | R$ 4.456,93 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3815/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da
Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024. |
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| 1572 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 18.230,00 | R$ 14.219,41 | R$ 10.694,94 | R$ 0,00 | R$ 4.010,59 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3816/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão deobra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Ribeirão Preto. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2023. |
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| 1573 | 24/07/2023 | 05512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 360,05 | R$ 360,05 | R$ 360,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3816/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da
Subseção de Ribeirão Preto. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2023, |
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| 1574 | 24/07/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 4.660,00 | R$ 4.660,00 | R$ 4.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução e reunião remota, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7478. |
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| 1575 | 24/07/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7613. |
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| 1576 | 24/07/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e em palestra, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7618. |
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| 1577 | 24/07/2023 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra presencial, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7662. |
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| 1578 | 24/07/2023 | 256 ID 160226 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 6.000,00 | R$ 5.183,72 | R$ 5.183,72 | R$ 816,28 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 48 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/09/2023. Nota de Empenho n.º 1578. |
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| 1579 | 24/07/2023 | 1973 - 161943 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 49 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/09/2023. Nota de Empenho n.º 1579 |
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| 1580 | 24/07/2023 | 1957 - 161927 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86) | R$ 2.000,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 1.692,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 50 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/09/2023. Nota de empenho n.º 1580. |
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| 1581 | 24/07/2023 | 1580 id 161550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 676,30 | R$ 676,30 | R$ 323,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 51 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/07/2023. Nota de Empenho n.º 1581. |
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| 1566 | 21/07/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campus Bauru, no Período de: 25/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7663, |
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