| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1259 | 13/06/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais (novas e remidas), Cunha-SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7277. |
|
| 1260 | 13/06/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2.50 diárias, para Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7283. |
|
| 1261 | 13/06/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Itapetininga-SP, no Período de: 05/06/2023 Até: 07/06/2023, ID: 7284. |
|
| 1262 | 13/06/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Marília-SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7285. |
|
| 1263 | 13/06/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Araçatuba-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7286. |
|
| 1264 | 13/06/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Palestra do Projeto Ingressa na ETEC Assis (16/06) e colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional no Senac Ribeirão Preto (17/06), Assis-SP, no Período de: 15/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7288.
|
|
| 1265 | 13/06/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes no Senac Ribeirão Preto, no Período de: 17/06/2023 Até: 18/06/2023, ID: 7289.
|
|
| 1266 | 13/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7291. |
|
| 1267 | 13/06/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme id 7194. |
|
| 1268 | 13/06/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 12/06 Cunha, 13/06 Lagoinha, 14/06 São Luiz Paraitinga e 15/06 Natividade da Serra, para renovar carteiras profissionais, Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais, Natividade da Serra -SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7296. |
|
| 1269 | 13/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7297. |
|
| 1270 | 13/06/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7232. |
|
| 1271 | 13/06/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Apresentação Coren Sem Fronteiras - Coren Com você, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7299. |
|
| 1272 | 13/06/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Américo Brasiliense-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7302 |
|
| 1273 | 13/06/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para o Conselheiro Fernando Henrique Vieira Santos acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 554ª Reunião Ordinária Externa do Plenário do Cofen, entre os dias 19 e 22 de junho de 2023, com início às 09h, na cidade de Manaus-AM, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7304. |
|
| 1274 | 13/06/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para o pagamento de 1.50 diárias,16/06/2023 para Realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico em enfermagem em Assis ,17/06/2023 Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem, Assis-SP, no Período de: 16/06/2023 Até: 17/06/2023, ID: 7308. |
|
| 1275 | 13/06/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Solicitação de instituição para ministrar capacitação em PCR e emergências obstétricas a todos os colaboradores, Monte Azul Paulista-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7317. |
|
| 1276 | 13/06/2023 | 006/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para Auxílio representação para as atividades do projeto Coren com Você nas cidades de Americana e Sumaré, Americana-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7323. |
|
| 1277 | 13/06/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7235. |
|
| 1278 | 13/06/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7245. |
|