| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 708 | 19/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 227,17 | R$ 227,17 | R$ 227,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para indenização de transporte referente ao total de 172,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/02/2024, ID 9351.
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| 670 | 18/03/2024 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9428. |
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| 671 | 18/03/2024 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação da reunião de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9474. |
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| 672 | 18/03/2024 | 1873/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA HARUMI MISHIMA (CPF:325.053.878-77) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leticia Harumi Mishima, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9494. |
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| 673 | 18/03/2024 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participação na reunião com o Grupo de Trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 Até 04/04/2024,ID: 9603. |
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| 674 | 18/03/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9605. |
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| 675 | 18/03/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 06/04/2024 Até 07/04/2024, ID: 9608. |
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| 676 | 18/03/2024 | 006/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de Garça-SP, no Período de 13/04/2024 Até 14/04/2024, ID: 9610. |
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| 677 | 18/03/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para atuar nas atividades do Projeto “Coren Itinerante”, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9611. |
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| 678 | 18/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 180,44 | R$ 180,44 | R$ 180,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 136,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 29/02/2024, ID 9444.
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| 679 | 18/03/2024 | 627-167020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO (CPF:350.389.618-00) | R$ 1.000,00 | R$ 992,19 | R$ 992,19 | R$ 7,81 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 22 de 18/03/2024 até 16/04/2024 em favor de KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2024. Nota de Empenho n.º 679. |
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| 680 | 18/03/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 228. |
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| 681 | 18/03/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9345. |
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| 682 | 18/03/2024 | 1321/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA ALMEIDA NUNES (CPF:338.446.688-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 30/01/2024, conforme id 9267. |
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| 683 | 18/03/2024 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9450. |
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| 684 | 18/03/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9463. |
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| 646 | 15/03/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para realização das atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Campinas-SP, no Período de 14/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9570. |
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| 647 | 15/03/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Coren Participativo” – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9580. |
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| 648 | 15/03/2024 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9581. |
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| 649 | 15/03/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9583. |
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