| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1203 | 02/06/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação no projeto "Coren com Você" na cidade de Cachoeira Paulista, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7215. |
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| 1204 | 02/06/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7165. |
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| 1205 | 02/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade do projeto Coren com Você, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7220. |
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| 1206 | 02/06/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 de diárias, para Representar o conselho, com palestras, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7225. |
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| 1207 | 02/06/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ir Em atendimento a portaria vigente, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7229. |
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| 1208 | 02/06/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica e ministração de Palestra, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7167. |
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| 1209 | 02/06/2023 | 3487/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Coren com você e Organização e participação no I Simpósio de Feridas e Estética do COREN-SP, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7230. |
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| 1210 | 02/06/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ir Em atendimento a portaria de designação, Brasília-DF, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7231. |
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| 1211 | 02/06/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Reunião de Coordenadores de Fiscalização na sede do Cofen em Brasília-DF nos dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7236. |
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| 1212 | 02/06/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.50 diárias, para Atender a Portaria Participar da reunião de coordenadores de fiscalização na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023,ID: 7237. |
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| 1213 | 02/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 04 guias de Dare. |
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| 1214 | 02/06/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atividade da semana da enfermagem representando o Coren-SP, Avaré-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7178. |
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| 1215 | 02/06/2023 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 61.301,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.301,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme PE 12/2018, ADMINISTRAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS Vigência contratual: 06/07/2022 a 05/07/2023. |
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| 1185 | 01/06/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Participar da Semana de Enfermagem de Araçatuba como Conselheira e Palestrante, Araçatuba-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7152. |
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| 1186 | 01/06/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Campos do Jordão na semana da enfermagem, pelo projeto cuidando de quem cuida. Saída no dia 08/05, palestra realizada dia 09/05 no período da manhã e no dia 10/05 no período da tarde, retornamos para São Paulo logo após o evento, Campos do Jordão-SP, no Período de: 09/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7154. |
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| 1187 | 01/06/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra da enfermagem na unimed Tatui, 14h e palestra de enfermagem no colégio CENEP- Tatuí-SP, no Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7155. |
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| 1188 | 01/06/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, no primeiro semestre de 2023, sendo a participação na 553ª ROP em Brasília, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023. ID: 7200. |
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| 1189 | 01/06/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, sendo a 554ª ROP na cidade de Manaus, de 19 a 24 de junho, Manaus-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7224. |
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| 1190 | 01/06/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2.50 diárias, para Palestra da semana da enfermagem, Santa Rita do Passa Quatro-SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7143. |
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| 1191 | 01/06/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7013. |
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