| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1089 | 22/05/2023 | 2594/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS (CPF:321.777.028-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA NUNES PROENCA MENDES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Montagem de estrutura para transmissão ao vivo do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP em Ribeirão Preto, além de realizar a transmissão ao vivo entre os dia 1 e 3 de junho de 2023,Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7131. |
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| 1090 | 22/05/2023 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para Organização, realização e cobertura do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, em Ribeirão Preto, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7133. |
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| 1091 | 22/05/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar das programações da semana da Enfermagem em Araçatuba, Birigui e Lucélia, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7136 |
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| 1092 | 22/05/2023 | 2462/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 1.50 diárias, para Semana da enfermagem - evento Unifai Adamantina- SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7014. |
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| 1061 | 18/05/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para Evento CRI nos municípios de Americo Brasiliense, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023,ID: 6944 |
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| 1062 | 18/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias para Participação do Presidente na Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem, na Câmara dos Deputados, em Brasília ? DF,Período de: 17/05/2023 Até: 17/05/2023,ID: 7107. |
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| 1063 | 18/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50, para Participação do Presidente no Módulo Inaugural da Pós Graduação de Negócios da Saúde da Fundação Dom Cabral, em Brasília ? DF, Período de: 26/05/2023 Até: 27/05/2023,ID: 7109 |
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| 1064 | 18/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.217,71 | R$ 1.217,71 | R$ 1.217,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, para pagamento de processo nº 50131888520204036100 Reu: Fecebook Serviços Online Brasil Ltda. |
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| 1056 | 17/05/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6993. |
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| 1057 | 17/05/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7018. |
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| 1058 | 17/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ (CPF:070.999.388-94) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia13/04/2023, conforme id 7024. |
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| 1059 | 17/05/2023 | 00143/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 238.500,00 | R$ 238.500,00 | R$ 238.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, conforme PE.nº 12/2023, Contratação de empresa especializada para serviços de subscrição de licenças do software de backup Veeam for Microsoft 365 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/05/2023 À 18/07/2026. |
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| 1060 | 17/05/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 04/2023, sub processo 897/2023, Item 13
Bloco de Anotações II (Planner), quantidade: 10000. ValorUnitário R$ 1,05.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 . |
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| 1030 | 16/05/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6781. |
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| 1031 | 16/05/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.404,00 | R$ 7.404,00 | R$ 7.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6801. |
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| 1032 | 16/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para Dia 09 não tem convocatória devido a distancia de Andradina a Campos do Jordão ser maior que 800km. Considerar percurso entre a cidades, A palestra no dia 10 esta marcada período de manha justificando assim a ida no dia anterior, na cidade de Andradina, Período de: 08/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 6990.
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| 1033 | 16/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias para Representa as demandas do Gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da Enfermagem na cidade de Cachoeira Paulista , Período de: 18/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7051.
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| 1034 | 16/05/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para Atendendo a convocatória para representação do coren SP em atividades da semana da enfermagem, na cidade de Marília-SP, Período de: 08/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7056. |
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| 1035 | 16/05/2023 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para Representar a diretoria do COREN-SP no evento da semana de enfermagem de São José do Rio Preto, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7062.
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| 1036 | 16/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em atividade da semana da enfermagem 2023 em Pederneiras, na cidade de Pederneiras-SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7063.
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