| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1594 | 26/07/2023 | 2670 - 162640 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 1.004,34 | R$ 1.004,34 | R$ 795,66 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 52 de 26/07/2023 até 24/08/2023 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2023. Nota de Empenho n.º 1594. |
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| 1595 | 26/07/2023 | 02380/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 1.798,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.798,44 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme IN Nº 04/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: ”Exame de Certificação de Encarregado de Dados Pessoais”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre osparticipantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga),voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP. |
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| 1596 | 26/07/2023 | 02379/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 5.077,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.077,92 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme IN Nº 05/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: “Encarregado de Dados Pessoais”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP.
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| 1597 | 26/07/2023 | 02378/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 423,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 423,05 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), IN Nº 07/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: ”Adequação da Organização à Privacidade e Proteção de Dados Pessoais”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta
(vaga), voltada aos empregados públicos, s lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP |
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| 1598 | 26/07/2023 | 02376/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 158,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 158,58 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme IN Nº 08/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: “Introdução à Proteção e Privacidade de Dados Pessoais” na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP |
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| 1599 | 26/07/2023 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013, Subprocesso 1432/2014. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025( Empenho Complementar). |
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| 1600 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 100/2023. |
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| 1601 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.518,16 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 1602 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 25.000,00 | R$ 20.685,00 | R$ 20.685,00 | R$ 4.315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 109/2023. |
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| 1603 | 26/07/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 10.000,00 | R$ 2.531,84 | R$ 2.531,84 | R$ 7.468,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 22/2023. |
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| 1604 | 26/07/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7559. |
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| 1582 | 25/07/2023 | 897/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme sub processo 897/2023, PE 04/2023, Item 10 - Cartaz A3, quantidade: 1000.
Valor Unitário R$ 0,93. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 . |
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| 1583 | 25/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 27/07/2023, ID: 7677. |
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| 1584 | 25/07/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto conselheiro Participativo, Espírito Santo do Pinhal-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 04/08/2023, ID: 7678. |
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| 1585 | 25/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento 0.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência participando dos projetos da gestão, Caraguatatuba-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7682. |
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| 1586 | 25/07/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para participar presencialmente da 248ª Reunião Extraordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 30/07/2023 Até: 31/07/2023, ID: 7684. |
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| 1587 | 25/07/2023 | 3890/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 4.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Araçatuba e Ribeirão Preto, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7691. |
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| 1588 | 25/07/2023 | 3890/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP na subseção de São José do Rio Preto, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7693. |
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| 1589 | 25/07/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 283,08 | R$ 283,08 | R$ 283,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de funcionamento e publicidade -2023 de Osasco. |
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| 1590 | 25/07/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 69.400,00 | R$ 69.400,00 | R$ 69.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme Sub processo 896/2023, PE 04/2023, Item 14 - Revista, quantidade: 20.000. Valor Unitário R$ 3,47.Valor Total: R$ 69.400,00.Acondicionados em lotes de até 200 unidades.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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