| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2244 | 18/10/2023 | 02985/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.073,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.073,00 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, para Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 3 (três) elevadores do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva, PA nº 2985/2023 , DL nº 12/2023, Contrato nº 31/2023, Vigência contratual de 04/11/2023 a 03/11/2024. |
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| 2245 | 18/10/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8437. |
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| 2246 | 18/10/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8438. |
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| 2247 | 18/10/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8441. |
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| 2248 | 18/10/2023 | 3550 - 163520 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 373,56 | R$ 373,56 | R$ 626,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 67 de 18/10/2023 até 16/11/2023 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/11/2023. Nota de Empenho n.º 2248. |
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| 2203 | 17/10/2023 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 2.000,00 | R$ 1.382,16 | R$ 1.382,16 | R$ 0,00 | R$ 617,84 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023, empenho complementar ao 185.
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| 2204 | 17/10/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8100. |
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| 2205 | 17/10/2023 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8256. |
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| 2206 | 17/10/2023 | 05358/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Franck Mendonça Oliveira (CPF:800.531.303-91) | R$ 169,94 | R$ 169,94 | R$ 169,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Franck Mendonça Oliveira, conforme MEMORANDO Nº 050/2023/GAB-PRESIDÊNCIA, pelo motivo de pagamento, com recurso próprio, de combustível em veículo da Frota Coren-SP, devido à falha no sistema do cartão de abastecimento. |
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| 2207 | 17/10/2023 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8331. |
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| 2208 | 17/10/2023 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8436. |
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| 2209 | 17/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 274,08 | R$ 274,08 | R$ 274,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 Guias de Dare. |
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| 2210 | 17/10/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestra no Coren-SP Educação em 12/09/2023, conforme id 8261. |
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| 2211 | 17/10/2023 | 4902/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA CARRETERO DA CUNHA (CPF:113.448.298-13) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA CARRETERO DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8262. |
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| 2212 | 17/10/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 3.268,00 | R$ 3.268,00 | R$ 3.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8265. |
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| 2213 | 17/10/2023 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhs de enfermagem, Período de: 23/10/2023 Até: 26/10/2023, ID: 8331. |
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| 2214 | 17/10/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias para Atendimento técnico junto a Prefeitura de Araçatuba para aprovação de supressão de arvore na calçada, na cidade de Araçatuba-SP, Período de: 23/10/2023 Até: 26/10/2023, ID: 8424. |
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| 2215 | 17/10/2023 | 4927/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8286. |
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| 2216 | 17/10/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8300. |
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| 2217 | 17/10/2023 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para Coren com Voce em Araraquara/SP, teremos que viajar dia 30/10 para realizar o evento em 31/10 a partir das 7hs. Daremos Assessoria ao mesmo, na Cidade de Araraquara-SP, Período de: 30/10/2023 Até: 31/10/2023, ID: 8436. |
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