| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 528 | 04/03/2024 | 1742/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALINE PILON MARTINS SILVA (CPF:437.557.408-93) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE PILON MARTINS SILVA, para pagamento de 1,50 diárias A gravação do episodio será a ultima do dia, e o horario após as 19h30, : Gravação do Podcast Sala de Enfermagem -Enfermagem e transexualidade, na cidade de Brasilia-DF, Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9384. |
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| 522 | 01/03/2024 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.972.766,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, Fornecimento de VA e VR
? Vigência contratual: 24/04/2024 a 23/04/2025. |
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| 523 | 01/03/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Expediente | Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68) | R$ 1.122,30 | R$ 1.122,30 | R$ 1.122,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE 33/2023, – Coletor de impressões digitais, tipo portátil, formato redondo de no mínimo 40 x 10 mm (diâmetro x altura), capacidade mínima de 2000 impressões coletadas, não recarregável, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Valor Unitário: R$ 24,94. Quantidade Solicitada: 45. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 524 | 01/03/2024 | 01142/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:09.136.376/0001-00) | R$ 11.542,50 | R$ 11.542,50 | R$ 11.542,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, para participação do evento Agile Trends 2024 - para os funcionários daGTI. |
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| 510 | 29/02/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9372. |
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| 511 | 29/02/2024 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 0.50 diárias, para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2024, na cidade de Brasília-DF, no Período de 28/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9356. |
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| 512 | 29/02/2024 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Peruíbe-SP, no Período de 04/03/2024 até 05/03/2024, ID: 9373. |
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| 513 | 29/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 118,40 | R$ 118,40 | R$ 118,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 89,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/02/2024, ID 9175 |
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| 514 | 29/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo 5000592-05.2021.4.03.6110. |
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| 515 | 29/02/2024 | 5362/2023 | Ordinário | Material De Expediente | ARAUJO LICITACOES LTDA (CNPJ:28.485.774/0001-79) | R$ 9.195,00 | R$ 9.195,00 | R$ 9.195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA, conforme DL Nº 01/2024, ENVELOPE (sem impressões) comercial branco, tamanho
ofício, com aba – composto de papel offset branco, gramatura de 75g/m2, dimensões aproximadas de 114mm x 229mm; aba com aproximadamente 25mm de largura, embalados em caixas de papelão com 1.000 peças cada.. Quantidade requisitada: 100 Valor unitário R$ 91,95. |
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| 516 | 29/02/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 02/01 a 31/01/2024, conforme id 9329. |
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| 517 | 29/02/2024 | 196/2020 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 15.000,00 | R$ 6.660,70 | R$ 6.660,70 | R$ 8.339,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para acobertar despesas com o pagamento de DAREs no exercício de 2024 |
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| 518 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 783,65 | R$ 783,65 | R$ 783,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades do exercício de 2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 519 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 9,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de acréscimos decorrente do atraso na quitação da taxa de fiscalização de atividades do exercício de 2024 vencida em 28/02/2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 520 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.745,60 | R$ 3.745,60 | R$ 3.745,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de coleta de lixo do exercício de 2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 521 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 17,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de acréscimos decorrente do atraso na quitação da taxa de coleta de lixo do exercício de 2024 vencida em 10/02/2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 504 | 28/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de guia de DARE referente ao Proc. Origem 1005863-86.2023.8.26.0268 - Foro De Itapecerica Da Serra |
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| 505 | 28/02/2024 | 628-167021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 976,75 | R$ 976,75 | R$ 23,25 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 16 de 28/02/2024 até 28/03/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2024. Nota de Empenho n.º 505. |
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| 506 | 28/02/2024 | 347-166740 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 1.000,00 | R$ 991,99 | R$ 991,99 | R$ 8,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 17 de 28/02/2024 até 28/03/2024 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2024. Nota de Empenho n.º 506. |
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| 507 | 28/02/2024 | 6007 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71) | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, conforme IN Nº 03/2024, Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: “Docência
e Mediação Pedagógica On-line”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e
o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado lotado no Coren-SP Educação. |
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