| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1069 | 22/05/2023 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7031. |
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| 1070 | 22/05/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7060. |
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| 1071 | 22/05/2023 | 5091/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7067. |
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| 1072 | 22/05/2023 | 2343/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Evento da Semana de Enfermagem a Subseção Botucatu - Unifesp, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7045. |
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| 1073 | 22/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão, na semana da enfermagem, jaú- SP, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7054 |
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| 1074 | 22/05/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento da Semana da Enfermagem 2023 em Araçatuba e acompanhamento de atividades do projeto "Conselheiro Participativo" na região, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7086 |
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| 1075 | 22/05/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para Ministrar palestra da Semana de Enfermagem no município de Piraju. Sendo o tema solicitado: Inteligência Emocional, Piraju- SP, Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7093 |
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| 1076 | 22/05/2023 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7075. |
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| 1077 | 22/05/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em Araçatuba nos dias 17, 18 e 19 de maio, Araçatuba- SP, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7099 |
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| 1078 | 22/05/2023 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7084. |
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| 1079 | 22/05/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra em Presidente prudente - SP, na semana de enfermagem, representando o cuidando de quem cuida, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7104 |
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| 1080 | 22/05/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Araçatuba-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7118 |
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| 1081 | 22/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 131,56 | R$ 131,56 | R$ 131,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1082 | 22/05/2023 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno e iniciais, conforme planejamento anual estabelecido pela Resolução Cofen nº 619/2017 e GEFIS, Eldorado-SP, Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7119. |
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| 1083 | 22/05/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 765,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7095. |
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| 1084 | 22/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 179.219,69 | R$ 179.219,69 | R$ 179.219,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA
FACKRI. |
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| 1085 | 22/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante apresentação de palestra junto a secretaria de saúde de Presidente Prudente e faculdade UNOESTE, Presidente Prudente- SP, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7121. |
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| 1086 | 22/05/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.845,46 | R$ 1.845,46 | R$ 1.845,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, ara pagamento do GRU processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA
FACKRI. |
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| 1087 | 22/05/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do grupo de trabalho de ATS, São Paulo-SP, Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7124. |
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| 1088 | 22/05/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do grupo de trabalho de ATS, São Paulo-SP, Período de: 26/05/2023 Até: 27/05/2023, ID: 7125. |
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