| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1660 | 07/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 91,50 | R$ 91,50 | R$ 91,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para indenização de transporte referente ao total de 60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período 14 a 18/07/2023, ID 7644. |
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| 1661 | 07/08/2023 | 01917/2023 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | E A LIMA PÃES E DOCES LTDA (CNPJ:05.586.809/0001-60) | R$ 1.757,34 | R$ 1.752,00 | R$ 1.752,00 | R$ 0,00 | R$ 5,34 |
| Valor empenhado a E A LIMA PÃES E DOCES LTDA, conforme DL Nº 07/2023, tem 01 - Agua mineral natural potavel, de mesa, sem gás, acondicionada
em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 ou 510 ml, sem glúten, pH neutro entre 6,5 e 7,5 a 25C, validade minima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega.– Valor Unitário R$ 1,0389 – Valor Total
do Item R$ 623,34. Item 02 - Agua mineral potavel, de mesa, gaseificada, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 ou 510 ml, sem glúten, pH neutro entre 6,5 e 7,5 a 25C, validade minima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega - Valor Unitário R$ 1,89 – Valor Total do Item R$ 1.134,00. Conforme cláusula 05 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade Sede do Coren-SP, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. |
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| 1650 | 04/08/2023 | 253/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, Águas da Prata-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7739. |
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| 1651 | 04/08/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar presencialmente dos seguintes: 09/08/2023 - Coordenar Reunião da Câmara de Ética n. 6; 10/08/2023 - Coordenar Reunião Geral das Câmaras Técnicas; 11/08/2023 - Participar presencialmente da 1272ª Reunião Ordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 09/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7758. |
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| 1652 | 04/08/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra para Equipe de Enfermagem da Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, Monte Mor-SP, no Período de: 09/08/2023 Até: 09/08/2023, ID: 7760. |
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| 1653 | 04/08/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Ministrar a palestra "Responsabilidade Técnica e o Papel do Líder: inspiração e engajamento para uma equipe de sucesso, Campinas-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7779. |
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| 1654 | 04/08/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em reunião com a Promotoria de Piraju acompanhando o Presidente do Coren para tratar do tema de internação compulsória, Piraju-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 01/08/2023, ID: 7780.
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| 1655 | 04/08/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem do município de Getulina-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 21/07/2023, ID: 7783.
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| 1656 | 04/08/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra no I Seminário de Avaliação de Tecnologia em Saúde e a prática clínica e gerencial do enfermeiro, São Paulo-SP, no Período de: 24/08/2023 Até: 25/08/2023, ID: 7788. |
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| 1657 | 04/08/2023 | 4193/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | STEFANO COCENZA STERNIERI (CPF:360.668.658-70) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANO COCENZA STERNIERI, para pagamento de 0.50 diárias, para participar, na qualidade de palestrantes, do II Workshop de Empregabilidade para a Enfermagem promovido pelo Coren-SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7745. |
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| 1658 | 04/08/2023 | 25/2023 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA (CNPJ:07.112.529/0001-46) | R$ 15.098,40 | R$ 15.098,40 | R$ 15.098,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA, pela contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa de jurisprudências publicadas por Tribunais e de Doutrinas Jurídicas, para atendimento das necessidades do Coren-SP, com acesso à plataforma, voltadas aos empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP para um total de 15 usuários. |
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| 1659 | 04/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 336,60 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período do mês julho/2023, ID 7726. |
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| 1645 | 03/08/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme id 7394. |
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| 1646 | 03/08/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme id 7482. |
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| 1647 | 03/08/2023 | 2/2020' | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no dia 21/06/2023, conforme id 7732. |
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| 1648 | 03/08/2023 | 1978/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7753. |
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| 1649 | 03/08/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 11/08/2023 – horários: 08h00 e 09h00 – COREN-SP EDUCAÇÃO: RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECILIA – SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “CUIDANDO DE QUEM CUIDA”. O Welcome Coffee será servido das 08h00 às 09h00, vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 |
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| 1644 | 02/08/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE.04/2023, Item 10 - Cartaz A3, quantidade: 1000.
Valor Unitário R$ 0,93. Acondicionados em lotes de até 200 unidades.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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| 1637 | 01/08/2023 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" no dia 25/05/2023, conforme id 7391. |
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| 1638 | 01/08/2023 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 2.504,00 | R$ 2.504,00 | R$ 2.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7492. |
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