| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1136 | 29/05/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Atendendo a portaria 06/2023 para Representação do projeto Coren com você na cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7175. |
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| 1137 | 29/05/2023 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7156. |
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| 1138 | 29/05/2023 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7111. |
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| 1139 | 29/05/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren SP com o Projeto Coren com VOcê, Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7179. |
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| 1140 | 29/05/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7079. |
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| 1141 | 29/05/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja pelo projeto Conselheiro Participativo, renovando cips dos profissionais, Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7181. |
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| 1142 | 29/05/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar as ações de fiscalização de retorno e iniciais, previamente programadas, conforme os memorandos de designação em anexo, assinados pela Gerente de Área Técnica, São Sebastião-SP, Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7184. |
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| 1143 | 29/05/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM DA FMU-SP, EM VISITA GUIADA PELA SEDE DO CONSELHO E FINALIZANDO COM EXPLANAÇÃO DO ASSUNTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, São Paulo- SP, Período de: 22/05/2023 Até: 23/05/2023, ID: 7185 |
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| 1144 | 29/05/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do evento Coren com você em Cachoeira Paulista no dia 05 de junho de 2023, Cachoeira Paulista-SP, Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7187. |
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| 1145 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento da semana da enfermagem na cidade de Avaré interior de São Paulo, Avaré-SP, Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7190. |
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| 1146 | 29/05/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, Caraguatatuba-SP, Período de: 19/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7195. |
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| 1147 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento do COREN com você na Cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7197. |
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| 1148 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.316,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento na cidade de cachoeira paulista dia 05/06/23 os demais dia será pelo projeto NAAF, Saída de São Paulo dia 04/06/23 devido inicio do evento ser as 06:00h, Cachoeira Paulista-SP, Período de: 04/06/2023 Até: 08/06/2023, ID: 7198. |
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| 1149 | 29/05/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto dias 9 e 10 de maio, São José do Rio Preto- SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7098. |
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| 1150 | 29/05/2023 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para visita técnica de transmissão, para pré-produção do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto-SP, Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7129. |
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| 1151 | 29/05/2023 | 1369/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 18.041,95 | R$ 18.041,95 | R$ 18.041,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme Termo de
Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 05/2023, para : Reconhecimento de dívida do exercício anterior, decorrente da emissão de notas de empenho com valor insuficiente para cobertura de despesas oriundas da prestação de serviço de apoio administrativo na área de atendimento ao público do Coren-SP. |
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| 1152 | 29/05/2023 | 2970 id 162640 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 153,60 | R$ 153,60 | R$ 1.646,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 27 de 29/05/2023 até 27/06/2023 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/07/2023. Nota de Empenho n.º 1152. |
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| 1153 | 29/05/2023 | 01395/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 192,19 | R$ 192,19 | R$ 192,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, Reembolso, de Combustível referente a ação de Fiscalização na Instituição Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda, Localizado no município Atibaia São Paulo, Vaículo Fiat Argo Placa: EDT 5843 da Frota CS Brasil. |
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| 1154 | 29/05/2023 | 01407/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 146,70 | R$ 146,70 | R$ 146,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, conforme solicitação de reembolso de combustível no dia 13/02/2023, abastecimento Fiat Argo placa EDT 5843, da Frota CS Brasil utilizado na Fiscalização. |
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| 1155 | 29/05/2023 | 02631/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 242,81 | R$ 242,81 | R$ 242,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, reembolso de combustível, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 17 de maio de2023, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para omunicípio de Taubaté, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível porausência de estabelecimento credenciado no trajeto. |
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