| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1156 | 29/05/2023 | 02630/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 231,65 | R$ 231,65 | R$ 231,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para reembolso de combustível A despesa foi realizada no dia 19 de maio de 2023, para pagamento decombustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de CachoeiraPaulista, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência deestabelecimento credenciado no trajeto. Encaminho nota fiscal em anexo. |
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| 1103 | 26/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1104 | 26/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 18.335,00 | R$ 18.335,00 | R$ 18.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme 1048/2021 , sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do evento: 02/06/2023 e 03/06/2023 – dia 2 (das 13h
às 18h); dia 3 (das 8h às 12h30) UNIP Ribeirão Preto - Rua João Gomes Frossard - 116 - Bloco C - Anfiteatro - Nova Aliança, Ribeirão Preto. Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade
requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R$ 36,67. Atendimento a demanda do evento “1° simpósio de feridas e estética do Coren-SP.”No dia 2, o coffee será servido às 16h30. No dia 3, o coffee será servido às 11h. |
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| 1105 | 26/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme 1048/2021 , sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do evento: 02/06/2023 – horário: 8h às 12h – UNIP
RIBEIRÃO PRETO - Rua João Gomes Frossard - 116 - Bloco C - Anfiteatro - Nova Aliança, Ribeirão Preto. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas. Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 100.
Valor Unitário: R$ 31,83. Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em Ribeirão Preto.”O welcome será servido às 8h, durante o credenciamento. |
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| 1106 | 26/05/2023 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 25.225,08 | R$ 11.872,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.352,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, para prestação de: SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024. |
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| 1107 | 26/05/2023 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do programa Primeiro Emprego no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6860. |
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| 1098 | 25/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para 2.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da enfermagem, Jaboticabal-SP, Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7052. |
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| 1099 | 25/05/2023 | 196 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1100 | 25/05/2023 | 13568/2021 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60) | R$ 24.249,89 | R$ 24.249,89 | R$ 24.249,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Pregão Eletrônico nº 13/2022, Seguro Patrimonial Vigência contratual: 04/06/2023 a 03/06/2024 |
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| 1101 | 25/05/2023 | 11513/2021 | Global | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 444.906,64 | R$ 74.805,11 | R$ 74.805,11 | R$ 0,00 | R$ 370.101,53 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme Dispensa de Licitação nº 05/2023, sub processo n° 2486/2023, Contratação de serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatados por um período 12 (doze) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL 23/05/2023 à 22/05/2024. |
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| 1102 | 25/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1097 | 24/05/2023 | 1224/2022 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA (CNPJ:07.791.963/0001-08) | R$ 18.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.290,00 |
| Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, conforme sub processo 0173/2022, Dispensa de Licitação nº 10/2022, Prestação de serviços de auditoria independente para
realização de auditoria integrada financeira e de conformidade dos exercícios de 2022 e 2023. |
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| 1093 | 23/05/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 30/05/2023 – horário: 18h às 21h45 – SESI
Votorantim - Rua Cláudio Pinto Nascimento, 140, Jardim Morumbi, Votorantim – SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário:
R$ 41,47. Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Votorantim.”O Coffee será servido durante o credenciamento, às 18h. |
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| 1094 | 23/05/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 28/05/2023 – horário: 6h às 11h – Parque
Estadual Villa Lobos - Av Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros. Item 8 – LANCHE BOX B (de 51 a 130 unidades). Quantidade requisitada: 6. Quantidade de pessoas: 130. Valor Unitário:
R$ 20,00.Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 – Caminhada e Corrida da Enfermagem.”Os Kits serão servidos distribuídos a partir das 6h. |
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| 1095 | 23/05/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.500,50 | R$ 5.500,50 | R$ 5.500,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 25/05/2023 – horário: 07h às 13h – PUC-SP
CAMPUS SOROCABA, Rua Joubert Wey 290 - Vila Boa Vista -Sorocaba.Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário:
R$ 36,67.Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Sorocaba.”O Coffee será servido às 10h30. |
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| 1096 | 23/05/2023 | 00149/2023 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 1.925.333,36 | R$ 545.688,19 | R$ 445.988,19 | R$ 0,00 | R$ 1.379.645,17 |
| Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE. nº 13/2023, sub processo nº 2539/2023,Contratação de serviços de organização de eventos contemplando
o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos e serviços necessários ao perfeito atendimento das demandas institucionais
do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/05/2023 À 28/05/2024. |
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| 1065 | 22/05/2023 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6938. |
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| 1066 | 22/05/2023 | 1244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7008. |
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| 1067 | 22/05/2023 | 2462/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 0.50 diárias, para Semana da enfermagem - palestra Jaguariúna (UniFAJ), Período de: 15/05/2023 Até: 15/05/2023, ID: 7015 |
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| 1068 | 22/05/2023 | 1436/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Evento da Semana de Enfermagem, Ribeirão Preto- SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7044 |
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