| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1639 | 01/08/2023 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" no dia 06/06/2023, conforme id 7659. |
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| 1640 | 01/08/2023 | 196/2020 | Ordinário | Juros e Encargos em Restituições | 3 a VARA DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 18,97 | R$ 18,97 | R$ 18,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3 a VARA DE SANTOS, para pagamento de Juros sobre devolução de Valores em Duplicidade NEIDE MARIA BOMFIM MARTIN, processo: 50026734920204036113. |
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| 1641 | 01/08/2023 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 12.912,81 | R$ 12.912,81 | R$ 12.912,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 0002802-59.2014.5.02.0014 , Autor: ANDRE DA SILVA PAIVA . |
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| 1642 | 01/08/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja
pelo projeto Conselheiro Participativo, e/ou Ingressa, e/ou Cuidando de Quem Cuida, e/ou Câmara Técnica, e/ou Comissão de Ética, e/ou Comissão de Relações Institucionais, e/ou Primeiro Emprego, Bauru-SP, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7740. |
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| 1643 | 01/08/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 08/08/2023 – horários: 07h30 e 08h30 –
Auditório Maria Cecília Bevilacqua - Rua Henrique Savi s/n?Vila Cidade Universitária / FOB/USP/Bauru. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas).Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.
Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ EM BAURU E REGIÃO”. O Welcome Coffee será servido das 07h30 às 08h30.Valor Total: R$ 2.100,60.Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1626 | 31/07/2023 | 3096/2022 | Estimativo | Passagens Diversas | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77) | R$ 151.070,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151.070,06 |
| Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, Pregão o eletrônico 28/2022, : SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS Vigência contratual: 01/02/2023 a 31/07/2025, (empenho complementar). |
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| 1627 | 31/07/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7718. |
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| 1628 | 31/07/2023 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 04/04/2023, conforme ID 7149. |
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| 1629 | 31/07/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego, da Câmara Técnica e Ministração de Palestra, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7649. |
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| 1630 | 31/07/2023 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7658. |
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| 1631 | 31/07/2023 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e em Palestra, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7665. |
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| 1632 | 31/07/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7671. |
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| 1633 | 31/07/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar de reunião do Programa Cuidando de quem Cuida, São Paulo-SP, no Período de: 28/07/2023 Até: 29/07/2023, ID: 7713. |
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| 1634 | 31/07/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.50 diárias, para Cobertura jornalística (fotos, vídeos e textos) dos eventos "Coren-SP Com Você" em São José do Rio Preto e "Conselheiro Participativo" na Santa Casa de Penápolis, no Período de: 23/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7716. |
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| 1635 | 31/07/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representação, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 26/07/2023,ID: 7729. |
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| 1636 | 31/07/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 4.50 diárias, para participação no projeto Conselheiro Participativo, nas cidades de Bauru, Mineiros do Tietê e Brotas, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7738. |
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| 1609 | 28/07/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhar atividade inerentes a impermeabilização de laje na unidade Presidente Prudente e regularizações junto a Prefeitura de Marília, no Período de: 07/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7703. |
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| 1610 | 28/07/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representação do coren São Paulo pelo projeto conselheiro participativo, Espírito Santo do Pinhal- SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 04/08/2023,ID: 7709. |
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| 1611 | 28/07/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Levantamento do patrimônio do Coren para o Inventário, Araçatuba-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7710. |
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| 1612 | 28/07/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar levantamento do Patrimônio do Coren para o Inventário, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7711. |
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