| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 544 | 07/03/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9457. |
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| 545 | 07/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 607,21 | R$ 607,21 | R$ 607,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 430,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 26/02/2024, ID 9348.
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| 546 | 07/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 312,44 | R$ 312,44 | R$ 312,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 236,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 23/02/2024, ID 9423.
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| 547 | 07/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 281,95 | R$ 281,95 | R$ 281,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 213,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 27/02/2024, ID 9340.
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| 536 | 06/03/2024 | 6332/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71) | R$ 296,44 | R$ 296,44 | R$ 296,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, IN Nº 02/2024, Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: “Transformação Digital e Inovação”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado lotado no Coren-SP Educação. |
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| 537 | 06/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.191,87 | R$ 2.191,87 | R$ 2.191,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1579,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 30/01/2024, ID 9088. |
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| 538 | 06/03/2024 | 81-166474 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 280,65 | R$ 280,65 | R$ 719,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 19 de 06/03/2024 até 04/04/2024 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/04/2024. Nota de Empenho n.º 538. |
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| 539 | 06/03/2024 | 1593-167987 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 950,43 | R$ 950,43 | R$ 49,57 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 20 de 06/03/2024 até 04/04/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/04/2024. Nota Empenho n.º 539. |
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| 540 | 06/03/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar do 19 Congresso de Pregoeiros na cidade de Foz do Iguaçu, conforme portaria em anexo, no período 18/03/2024 Até: 21/03/2024, ID: 9431. |
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| 541 | 06/03/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no Período de: 17/03/2024 Até: 20/03/2024, ID: 9453. |
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| 529 | 05/03/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9346. |
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| 530 | 05/03/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do projeto conselheiro participativo, na cidade de Lins-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9370. |
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| 531 | 05/03/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para participação no 3º Encontro Mineiro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro de Saúde da Mulher, na cidade de Belo Horizonte-MG, no Período de 06/03/2024 até 07/03/2024, ID: 9419. |
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| 532 | 05/03/2024 | 2611/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Ribeirão Preto, Período de: 27/02/2024 Até: 28/02/2024, ID: 9346. |
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| 533 | 05/03/2024 | 609-167002 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 1.800,00 | R$ 1.795,64 | R$ 1.795,64 | R$ 4,36 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 18 de 05/03/2024 até 03/04/2024 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/04/2024. Nota de Empenho n.º 533. |
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| 534 | 05/03/2024 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9325. |
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| 535 | 05/03/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução no dia 04/12/2023, conforme id 8917 e DEA 24/2024. |
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| 525 | 04/03/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:11.355.397/0001-50) | R$ 9.063,00 | R$ 9.063,00 | R$ 9.063,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, conforme PE. 33/2023, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,2 m de
comprimento, leiaute de teclas padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão e garantia mínima de 06 (seis) meses. Valor Unitário: R$ 82,00. Quantidade: 30.
Item 67 – Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,8 m de comprimento, sensor de led, mínimo de 03 (três) botões
do tipo botão de pressão, resolução de movimento mínima de 1000 DPI, scroll to tipo roda. Valor Unitário: R$ 18,00. Quantidade: 30. Item 68 – Mousepad Composto de borracha antiderrapante, nas medidas aproximadas de 220 mm (comp) e 180 mm (largura) e 3 mm (espessura), cor preta ou azul. Valor Unitário: R$ 5,80. Quantidade: 30. Item 69 – Cabo HDMI Comprimento mínimo de 1,8m, total conformidade com o padrão HDMI 2.0; cor preto. Valor Unitário: R$ 16,80. Quantidade: 40 Item 71 – Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma) Displayport; comprimento mínimo de 20 cm, compatível com o sistema operacional Windows e com resolução de 1080p. Valor Unitário: R$ 28,50. Quantidade: 30 Item 72 – Bateria para computador Tensão alimentação: 3 v modelo: cr-2032, capacidade nominal: 220 mah, sistema eletroquímico: lithium , em cartelas contendo 2 (duas) peças. Valor Unitário: R$ 24,00. Quantidade: 30. |
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| 526 | 04/03/2024 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 para pagamento de Finalidade da atividade: Organização das ações do Grupo de Trabalho Pauta: ? Alinhamento das ideias ? Apresentação cronológica do GT ? Falando sobre o Projeto Bem me Quero ? Palavra da Vice Presidência. ? Conversando sobre a Representatividade do GT ? Conversando sobre o COREN-SP ? Conversando sobre o que é SRDP ? Dentre outros temas de relevância, na cidade de Presidente Prudente no período de 06/03/2024 Até: 07/03/2024,ID: 9375. |
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| 527 | 04/03/2024 | 1724/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:771.400.102-00) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artifical aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378. |
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