| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2263 | 20/10/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar o tema "Liderança" no projeto Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8454. |
|
| 2264 | 20/10/2023 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 17.388,58 | R$ 9.970,89 | R$ 9.970,89 | R$ 0,00 | R$ 7.417,69 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, para contratação de locação de tablets, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 32/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025 |
|
| 2265 | 20/10/2023 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 7.252,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.252,33 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A. para contratação de acesso à internet móvel 4G, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025 |
|
| 2249 | 19/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare. |
|
| 2250 | 19/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 762,34 | R$ 762,34 | R$ 762,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo: 0001154-24.2015.4.03.6106 ANTONIO JOSE FERREIRA.
|
|
| 2229 | 18/10/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção de retorno na instituição SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE e a realização de inspeção inicial na instituição CASA DO ADOLESCENTE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8184. |
|
| 2230 | 18/10/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar o Presidente na 558ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 03/10/2023 até 05/10/2023, ID: 8268. |
|
| 2231 | 18/10/2023 | 2595/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8272. |
|
| 2232 | 18/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8346. |
|
| 2233 | 18/10/2023 | 5318/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANA BONFIM (CPF:326.337.248-33) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BONFIM, para pagamento de 4.50 diárias, para a compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8358. |
|
| 2234 | 18/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 28/10/2023 até 29/10/2023, ID: 8364. |
|
| 2235 | 18/10/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição CENTRO MEDICO SAO CAMILO, instituição UBS MASSAGUACU, instituição SAVE SAUDE e instituição UPA NORTE MASSAGUACU, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 07/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8375. |
|
| 2236 | 18/10/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8377. |
|
| 2237 | 18/10/2023 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8378. |
|
| 2238 | 18/10/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 15/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8380. |
|
| 2239 | 18/10/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 15/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8383. |
|
| 2240 | 18/10/2023 | 3686/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:34.370.234/0001-42) | R$ 6.216,00 | R$ 6.216,00 | R$ 6.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, para ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento relacionada ao tema: Redação Oficial – Comunicação escrita profissional com foco na elaboração de documentos oficiais e técnicos na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor e gravação por 12 dias), em formato de treinamento aberto, PA 3686/2023, IN nº 18/2023, Vigência contratual: de 23/10/2023 a 27/10/2023. |
|
| 2241 | 18/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 27/10/2023 até 28/10/2023, ID: 8387. |
|
| 2242 | 18/10/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para a inspeção nas seguintes instituições: instituição ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTA CRUZ - JOSE LUIZ MARANGONI, instituição UBS ALTO PORA, instituição ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIFAINA e instituição CENTRO DE SAUDE DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA, na cidade de Rifaina-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID:8422. |
|
| 2243 | 18/10/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para levantamento, acompanhamento, manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8434. |
|