| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 701 | 03/04/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 0,50 diárias Audiência com o Ministro do TST para apresentação de memoriais nos autos do Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo de Greve TST-ROT-1002646-18.2022.5.02.0000, Período de: 29/03/2023 Até: 29/03/2023, ID 6654.
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| 702 | 03/04/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6543. |
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| 703 | 03/04/2023 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6575. |
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| 704 | 03/04/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho e ministração de Palestra no Coren-SP, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6593. |
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| 705 | 03/04/2023 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias Representar coren SP em atividade do ingressa na FASS São Sebastião, Período de: 15/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6655.
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| 706 | 03/04/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Participar de atividades na sede do Coren-SP no período de 28 a 30 de março de 2023, ID: 6666.
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| 707 | 03/04/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividades: ROP Cofen no Rio de Janeiro e, Ato Fórum Nacional da Enfermagem em Brasília, Período de: 26/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6674.
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| 708 | 03/04/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 31/03/2023 em Campos do Jordão, para renovar carteiras profissionais, Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais, Período de: 31/03/2023 Até: 01/04/2023, ID: 6685.
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| 709 | 03/04/2023 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação em 27 de março de 2023, para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jales, por disponibilidade de agenda e confirmação de data com as instituições, Período de: 27/03/2023 Até: 28/03/2023, ID: 6687.
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| 710 | 03/04/2023 | 1148/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Convocação para reunião no COFEN sobre as Eleições 2023, na cidade de Brasília - DF, Período de: 04/04/2023 Até: 05/04/2023.
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| 711 | 03/04/2023 | 616 id 160586 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 | R$ 950,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 14 de 03/04/2023 até 02/05/2023 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/05/2023. Nota de Empenho n.º 711. |
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| 712 | 03/04/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para A atividade iniciou-se na Cidade de São Paulo com passagem pela Cidade do Rio de Janeiro para a participação da ROP do Cofen, na data útil seguinte 27.03.2023 - com partida para Brasília, em atividade oriundas das questões do Piso Salarial da Enfermagem, Período de: 26/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6696.
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| 713 | 03/04/2023 | 124 id 160094 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 742,48 | R$ 742,48 | R$ 257,52 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 15 de 03/04/2023 até 02/05/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/05/2023. Nota de Empenho n.º 713. |
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| 714 | 03/04/2023 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6597. |
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| 715 | 03/04/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra do projeto "cuidando de quem cuida" no dia 24/02/2023, conforme id 6608. |
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| 716 | 03/04/2023 | 1776 id 161746 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 16 de 03/04/2023 até 02/05/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/05/2023. Nota de Empenho n.º 716. |
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| 717 | 03/04/2023 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6609. |
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| 718 | 03/04/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6610. |
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| 719 | 03/04/2023 | 688/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54) | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6613. |
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| 720 | 03/04/2023 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6646. |
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