| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 136 | 02/01/2024 | 1228/2022 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, conforme DL n° 5/2022, Recortes Jurídicos, vigência contratual 20/10/2022 a 19/10/2027. |
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| 137 | 02/01/2024 | 404/2022 | Global | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 37.279,20 | R$ 15.558,89 | R$ 13.850,26 | R$ 20.011,68 | R$ 1.708,63 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, conforme PE n° 30/2022, Jovem Aprendiz, vigência contratual 12/12/2022 a 11/06/2025. |
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| 138 | 02/01/2024 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 200.560,92 | R$ 184.665,73 | R$ 167.835,45 | R$ 194,40 | R$ 15.700,79 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE n° 06/2023, OUTSOURCING , vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2027. |
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| 139 | 02/01/2024 | 1764/2017 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 136,67 | R$ 136,66 | R$ 136,66 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, conforme PE n° 22/2022, LINKS INTERNET , vigência contratual 03/01/2023 a 02/01/2024. |
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| 140 | 02/01/2024 | 3096/2022 | Estimativo | Passagens Diversas | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77) | R$ 604.280,25 | R$ 234.991,30 | R$ 234.991,30 | R$ 369.288,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 28/2022, AGENCIAMENTO DE VIAGENS, vigência contratual 01/02/2023 a 31/07/2025.
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| 141 | 02/01/2024 | 4216/2022 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 2.120.733,00 | R$ 1.369.026,26 | R$ 1.267.729,48 | R$ 451.706,74 | R$ 300.000,00 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. |
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| 142 | 02/01/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 10.092,78 | R$ 10.092,78 | R$ 9.366,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.
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| 143 | 02/01/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 10.092,78 | R$ 10.092,78 | R$ 9.366,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.
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| 144 | 02/01/2024 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | PIMENTA E ALCANTARA PERICIAS CONTABEIS E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:05.579.736/0001-80) | R$ 766,41 | R$ 766,41 | R$ 766,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0002802-59.2014.5.02.0014, autor ANDRÉ DA SILVA PAIVA |
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| 145 | 02/01/2024 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | OLAVO PREVIATTI NETO (CPF:102.598.788-80) | R$ 307,56 | R$ 307,56 | R$ 307,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0002802-59.2014.5.02.0014, autor ANDRÉ DA SILVA PAIVA |
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| 146 | 02/01/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI (CNPJ:27.857.822/0001-40) | R$ 5.779,08 | R$ 5.779,08 | R$ 5.779,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI, conforme PE 33/2023 , Item 03 – Açúcar Refinado em saches, composição a partir de
sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com aprox. 5g. Caixa com 1000 sachês, com indicação clara de fabricante, marca, lote e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Caravelas. valor Unitário: R$ 49,32. Quantidade Solicitada: 80. Item 04 – Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Adocyl. Valor Unitário: R$ 4,22. Quantidade Solicitada: 50. Item 05 – Adoçante dietético em pó, a base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de, aproximadamente, 0,8g. Caixa com 50 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca: Linea. Valor Unitário: R$ 10,72. Quantidade Solicitada: 84. Item 11 – Água Mineral Natural Potável, de Mesa, Sem Gás, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold.
Valor Unitário: R$ 1,30. Quantidade Solicitada: 300. Item 12 – Água Mineral Potável, de mesa, Com Gás, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data deentrega. Marca: Cristal Gold. Valor Unitário: R$ 1,66. Quantidade solicitada: 200. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024 |
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| 147 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 95.000,00 | R$ 83.440,00 | R$ 83.440,00 | R$ 11.560,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 148 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 95.000,00 | R$ 73.080,00 | R$ 73.080,00 | R$ 21.920,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 149 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 95.000,00 | R$ 74.630,00 | R$ 74.630,00 | R$ 20.370,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 150 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 95.000,00 | R$ 86.790,00 | R$ 86.790,00 | R$ 8.210,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 151 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 95.000,00 | R$ 80.650,00 | R$ 80.650,00 | R$ 14.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 152 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| - Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024.
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| 153 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 33.128,00 | R$ 33.128,00 | R$ 33.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024 |
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| 154 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 70.245,00 | R$ 70.245,00 | R$ 70.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 155 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 55.600,00 | R$ 55.600,00 | R$ 55.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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