| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 671 | 29/03/2023 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6561. |
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| 672 | 29/03/2023 | 1849/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6546. |
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| 673 | 29/03/2023 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6554. |
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| 674 | 29/03/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6562. |
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| 675 | 29/03/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6563. |
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| 676 | 29/03/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6565. |
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| 677 | 29/03/2023 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6570. |
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| 678 | 29/03/2023 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6572. |
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| 679 | 29/03/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP e para atividades no Grupo de Trabalho de Enfermagem e Estética no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6581. |
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| 680 | 29/03/2023 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6582. |
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| 681 | 29/03/2023 | 1306/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 2.364,00 | R$ 2.364,00 | R$ 2.364,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6599. |
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| 682 | 29/03/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 5.856,00 | R$ 5.856,00 | R$ 5.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6604. |
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| 683 | 29/03/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6618. |
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| 684 | 29/03/2023 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6578. |
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| 685 | 29/03/2023 | 3630/2022 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ:01.804.159/0001-21) | R$ 3.396,60 | R$ 3.396,60 | R$ 3.396,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PE 02/2023, Item 10 – Memória SSD Portátil
Capacidade: 512 GB; Velocidade de Leitura/Gravação: 1000MB/s; Deve acompanhar Cabo USB 3.2 Tipo C para C; Deve acompanhar
Cabo USB 3.2 Tipo C para A; Interface: USB 3.2 Tipo-C Gen2; Voltagem operacional: DC 5V, 900mA;Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.Ma rca/Modelo/Fabricante: ADATA – ASE800-512GU32G2-C Valor Unitário: R$ R$ 679,32. Quantidade Solicitada: 5,Vigência da Ata de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.
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| 640 | 28/03/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhamento de obras e serviços na cidade de Botucatu São Paulo Período de: 29/03/2023 Até: 31/03/2023,ID: 6648. |
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| 641 | 28/03/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6305. |
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| 642 | 28/03/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica. no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6410. |
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| 643 | 28/03/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Realizar acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, na Cidade Campos do Jordão, Período de: 31/03/2023 Até: 01/04/2023, ID: 6637.
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| 644 | 28/03/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campus São José do Rio Preto, Período de: 17/04/2023 Até: 18/04/2023, ID: 6635.
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