| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 116 | 02/01/2024 | 141/2023 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 623.737,44 | R$ 535.539,31 | R$ 458.148,97 | R$ 19.719,62 | R$ 68.478,51 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, conforme PE 25/2023, OUTSOURCING NOTEBOOKS, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026.
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| 117 | 02/01/2024 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | ALGAR TELECOM S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74) | R$ 103.167,60 | R$ 35.089,02 | R$ 30.790,37 | R$ 63.779,93 | R$ 4.298,65 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP, vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028.
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| 118 | 02/01/2024 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA (CNPJ:64.729.775/0004-28) | R$ 3.839.599,92 | R$ 542.945,38 | R$ 434.176,35 | R$ 3.173.564,46 | R$ 123.090,08 |
| Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028.
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| 119 | 02/01/2024 | 2666/2023 | Global | Terceirização | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 2.312.711,04 | R$ 2.035.441,57 | R$ 1.874.388,79 | R$ 0,00 | R$ 277.269,47 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026.
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| 120 | 02/01/2024 | 142/2023 | Global | Serviços De Informática | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 722.098,68 | R$ 543.226,11 | R$ 423.048,63 | R$ 0,00 | R$ 178.872,57 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A,; conforme PE 30/2023, vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028.
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| 121 | 02/01/2024 | 1252/2020 | Estimativo | Serviços De Contabiliade E Auditoria | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PE n° 04/2021, CÁLCULOS JUDICIAIS, vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2024. |
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| 122 | 02/01/2024 | 2464/2020 | Global | Serviços De Informática | ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02) | R$ 173.961,38 | R$ 153.680,44 | R$ 153.680,44 | R$ 20.280,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES , conforme PE n° 11/2022, OFFICE 365, vigência contratual 04/07/2023 a 03/072024. |
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| 123 | 02/01/2024 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 45.240,43 | R$ 35.300,52 | R$ 35.300,52 | R$ 9.939,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme PE n° 11/2021, JARDINAGEM, vigência contratual 20/09/2022 a 19/09/2024. |
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| 124 | 02/01/2024 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 3.624,12 | R$ 2.252,40 | R$ 2.252,40 | R$ 1.371,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, conforme PE n° 13/2021, CARGA FRACIONADA, vigência contratual 20/09/2023 a 19/09/2024. |
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| 125 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 102.491,46 | R$ 99.220,52 | R$ 99.220,52 | R$ 3.270,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021, SERVIÇO DE LIMPEZA EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024. |
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| 126 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 15.571,04 | R$ 5.152,92 | R$ 5.152,92 | R$ 10.418,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021,MATERIAL DE HIGIENE EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024. |
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| 127 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 476.422,08 | R$ 420.579,90 | R$ 383.498,03 | R$ 0,00 | R$ 55.842,18 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021,SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. |
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| 128 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 64.338,95 | R$ 34.462,80 | R$ 30.781,44 | R$ 0,00 | R$ 29.876,15 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021,MATERIAL DE HIGIENE SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. |
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| 129 | 02/01/2024 | 3321/2020 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.000.000,00 | R$ 969.641,98 | R$ 969.641,98 | R$ 30.358,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL n° 11/2021, POSTAGENS E MALOTES , vigência contratual 16/10/2021 a 15/10/2026. |
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| 130 | 02/01/2024 | 11944/2021 | Global | Serviço De Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 466.080,00 | R$ 445.792,00 | R$ 433.780,00 | R$ 0,00 | R$ 20.288,00 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE n° 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 131 | 02/01/2024 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 40.000,00 | R$ 23.181,22 | R$ 23.181,22 | R$ 16.818,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA , conforme AD n° 01/2022, MANUTENÇÃO IMPLANTA , vigência contratual 22/02/2023 a 21/02/2024. . |
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| 132 | 02/01/2024 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 4.405,37 | R$ 4.405,37 | R$ 4.405,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDAA , conforme PE n° 02/2022 ,MANUTENÇÃO PLATAFORMA 9º , vigência contratual 14/04/2022 a 13/10/2024. |
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| 133 | 02/01/2024 | 10665/2021 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 200.000,00 | R$ 28.176,14 | R$ 28.176,14 | R$ 100.092,85 | R$ 71.731,01 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE n° 15/2022, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, vigência contratual 01/08/2022 a 01/02/2025 |
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| 134 | 02/01/2024 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 34.812,43 | R$ 31.173,55 | R$ 31.173,55 | R$ 3.638,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE n° 19/2022 ,SERVIÇO DE LIMPEZA, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024. |
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| 135 | 02/01/2024 | 4096/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.000,00 | R$ 1.979,29 | R$ 1.979,29 | R$ 20,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE n° 19/2022 ,MATERIAL DE HIGIENE, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024. |
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