| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1355 | 23/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de dare. |
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| 1356 | 23/06/2023 | 256 ID 160226 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 6.000,00 | R$ 3.781,51 | R$ 3.781,51 | R$ 2.218,49 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 40 de 23/06/2023 até 22/07/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/08/2023. Nota de Empenho n.º 1356. |
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| 1357 | 23/06/2023 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 1.000.000,00 | R$ 174.853,55 | R$ 81.442,41 | R$ 0,00 | R$ 825.146,45 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda.
Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024. |
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| 1358 | 23/06/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para participação do projeto coren com você, nas cidades de Sumaré e Americana, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7377. |
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| 1359 | 23/06/2023 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:24.764.803/0001-80) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 1000593-49.2023.5.02.0317, Reclamante : WILLIANI MUNIZ DE SOUZA MADEIRA Custas pela parte autora no importe. |
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| 1334 | 22/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia Dare. |
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| 1335 | 22/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 147,87 | R$ 147,87 | R$ 147,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento 2023. |
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| 1336 | 22/06/2023 | 1973 - 161943 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 36 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas até 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1336. |
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| 1337 | 22/06/2023 | 1957 - 161927 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86) | R$ 2.000,00 | R$ 1.411,50 | R$ 1.411,50 | R$ 588,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 37 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1337. |
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| 1338 | 22/06/2023 | 990 id 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 38 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023.Nota de Empenho n.º 1338. |
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| 1339 | 22/06/2023 | 3173 - 163143 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 39 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1339. |
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| 1340 | 22/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.027,80 | R$ 1.027,80 | R$ 1.027,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 03 guias de Dare. |
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| 1341 | 22/06/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para realização da Atividade de representação conforme a portaria 006 e 137/2021, Casa Branca- SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 13/06/2023, ID: 7351. |
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| 1342 | 22/06/2023 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja pelo projeto Conselheiro Participativo, e/ou Ingressa, e/ou Cuidando de Quem Cuida, e/ou Câmara Técnica, e/ou Comissão de Ética, e/ou Comissão de Relações Institucionais, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7352. |
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| 1343 | 22/06/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar no projeto Coren com você, representando do projeto coren sem fronteiras, e realizar o acolhimento dos profissionais e auxiliar nas atividades do coren participativo, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7357. |
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| 1344 | 22/06/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias, para Atender a convocatória, para representação do Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaiso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7366. |
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| 1345 | 22/06/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais Divulgação de todos os projetos, Bauru-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7369. |
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| 1346 | 22/06/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP no município de Itapeva a convite do vereador Ronaldo "Coquinho" da Enfermagem, Itapeva- SP, no Período de: 21/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7370. |
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| 1347 | 22/06/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 5.50 diárias, para Participação no projeto Participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaíso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7371. |
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| 1348 | 22/06/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para a INSPEÇÃO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: USF HIGEIA, PAD F 11850/2021, CÓD. 40872; PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SETE BARRAS, PAD F 103848/2013 E PA 2927/2023, CÓD. 1228; UBS SETE BARRAS, PAD F 103849/2013, CÓD. 6255, Sete Barras-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7375. |
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