| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1410 | 30/06/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno em Itararé e inspeções iniciais em Itapeva conforme planejamento de 2023 encaminhado ao Cofen (municipios sem inspeções desde 2013 a 2015), no Período de: 17/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7434. |
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| 1411 | 30/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em Brasília DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7442. |
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| 1412 | 30/06/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP no ato unificado pela efetivação do piso nacional de Enfermagem, Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7441. |
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| 1391 | 29/06/2023 | 549/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de trabalho, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7367. |
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| 1392 | 29/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, 01 Dare para pagamento de taxa de bombeiro. |
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| 1393 | 29/06/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem em 07/07/2023 na Universidade Paulista, UNIP Campus São José do Rio Pardo, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7457. |
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| 1380 | 28/06/2023 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7355. |
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| 1381 | 28/06/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7358. |
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| 1382 | 28/06/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 6.408,00 | R$ 6.408,00 | R$ 6.408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7364. |
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| 1383 | 28/06/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 3.315,00 | R$ 3.315,00 | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7365. |
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| 1384 | 28/06/2023 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7406. |
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| 1385 | 28/06/2023 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7401. |
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| 1386 | 28/06/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras na Universidade das Américas (FAM) no dia 18/05/2023, conforme id 7356. |
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| 1387 | 28/06/2023 | 6879/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7359. |
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| 1388 | 28/06/2023 | 1776 id 161746 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 588,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 41 de 28/06/2023 até 27/07/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2023. Nota de Empenho n.º 1388. |
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| 1389 | 28/06/2023 | 4263/2022 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 13.930,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 9.330,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023 complementar ao empenho 49. |
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| 1390 | 28/06/2023 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensoria dativa no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7374. |
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| 1367 | 27/06/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da semana da enfermagem 2023 em Pederneiras-SP, no Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7063. |
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| 1368 | 27/06/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Bauru-SP, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7368. |
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| 1369 | 27/06/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.508,00 | R$ 6.508,00 | R$ 6.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7249. |
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