| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 637 | 27/03/2023 | 26/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 434.644,86 | R$ 434.644,86 | R$ 434.644,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018, Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 (6 meses). |
|
| 638 | 27/03/2023 | 26/2018 | Global | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 123.407,04 | R$ 123.407,04 | R$ 123.407,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018, Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 (6 meses). |
|
| 639 | 27/03/2023 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para cobertura de pedágio do exercício 2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018. |
|
| 630 | 24/03/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientações Fundamentadas. no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6277. |
|
| 631 | 24/03/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6426 |
|
| 632 | 24/03/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE 04/2023, Item 2 - Manual A5 I, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 4,50.
Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 633 | 24/03/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE 04/2023, Item 2 - Manual A5 I, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 4,50.
Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 634 | 24/03/2023 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 123.950,76 | R$ 54.729,46 | R$ 49.743,79 | R$ 0,00 | R$ 69.221,30 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme PE. 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Vigência contratual: 15/04/2023 a 14/04/2024 .
|
|
| 627 | 23/03/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Item 12 Bloco de Anotações, quantidade: 15000. Valor Unitário R$ 1,05. Item 13 Bloco de Anotações II (Planner), quantidade: 15000. Valor Unitário R$ 1,05. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 628 | 23/03/2023 | 13058/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Master Eletrodoméstico Eireli (CNPJ:33.859.616/0001-71) | R$ 8.100,66 | R$ 8.100,66 | R$ 8.100,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Master Eletrodoméstico Eireli, conforme PE 24/2022, sub processo 6893/2022, ITEM 9 - Refrigerador compacto, dimensões: 862x482x519mm (AxLxP), capacidade bruta de 120 litros, 110V ou 220V (a definir em cada solicitação), cor branca, possuir certificado do Inmetro e Selo Procel A. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 6. Valor Unitário: R$ 1350,11 (mil trezentos e
cinquenta reais e onze centavos). Valor Total: R$ 8.100,66 (oito mil, cem reais e sessenta e seis centavos.)Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. |
|
| 629 | 23/03/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.114,97 | R$ 2.114,97 | R$ 2.114,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo nº 3402/2022, Data do evento: 30/03/2023 – horário: 8h às 17h – Alameda
Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R$ 41,47. Atendimento a demanda do evento: “Evento Formação do Enfermeiro e o Exercicio Profissional” – O coffee será servido às 12h. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023. |
|
| 624 | 22/03/2023 | 680 id 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 325,96 | R$ 325,96 | R$ 674,04 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 12 de 22/03/2023 até 20/04/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/05/2023. Nota de Empenho n.º 624. |
|
| 625 | 22/03/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 98.050,00 | R$ 98.050,00 | R$ 98.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, Número da Licitação PE 04/2023 , Item 1 - Livreto de Bolso I, quantidade: 20000. Valor Unitário R$ 2,30. ITEM 14 - Revista, quantidade: 15000. Valor Unitário R$ 3,47. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024
|
|
| 626 | 22/03/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Participação como Presidente do Coren-SP nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, no Rio de Janeiro no período de 26 a 29 de março de 2023, ID: 6641.
|
|
| 616 | 21/03/2023 | 6879/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6454. |
|
| 617 | 21/03/2023 | 1430/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARMEN LUCIA MOLLICA (CPF:037.292.618-51) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA MOLLICA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 16/02/2023, conforme id 6425. |
|
| 618 | 21/03/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 23/02/2023, conforme id 6508. |
|
| 619 | 21/03/2023 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6558. |
|
| 620 | 21/03/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6574. |
|
| 621 | 21/03/2023 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 13/02/2023, conforme id 6602. |
|