| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 588 | 16/03/2023 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de reuniões de planejamento e pelo treinamento interno da Comissão de Instrução do Coren-SP no dia 25/02/2023, conforme id 6573. |
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| 589 | 16/03/2023 | 6537/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 0,50 diárias Esta atividade se justifica para realizar acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, período de 10/02/2023 a 10/02/2023 ID 6537. |
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| 590 | 16/03/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias : Entrega das carteiras de identidade profissional à III Turma de Enfermagem da FAEF - Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF. NESTE ATO ESTARÁ ME ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA ARIANE CAMPOS GERVAZONI, na cidade de Garça-SP, Período de 13/03/2023 a 14/03/2023, ID.6540. |
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| 591 | 16/03/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para Representar o COREN-SP junto ao projeto conselheiro participativo e NAAF atendendo profissionais de enfermagem na região de Tupã, Bastos, Rancharia e Paraguaçu Paulista, Período de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023, ID 6549.
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| 592 | 16/03/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Saída do Coren-SP na data 12/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 13/03 Promissão, 14/03 Participação no evento do Coren com Você e 15/03 Cais Clemente Ferreira com termino das atividades as 17h, retorno a sede do Coren SP data 16/03 pela manhã, na cidade de Lins, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6552. |
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| 593 | 16/03/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para Cobertura e acompanhamento jornalístico do evento "Coren-SP Com Você" em Lins e reuniões com gestores públicos do município. Serão feitos vídeos, fotos e textos para o site do conselho, revista, mídias sociais e arquivo, na cidade de Lins, Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6560. |
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| 594 | 16/03/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP nas atividades do NAAF, apresentado para os profissionais os projetos do Coren-SP, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6567.
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| 595 | 16/03/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.896,43 | R$ 1.896,43 | R$ 1.896,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 00001431520145020067, do Reu: Ricardo Caetano de Paula, Cumprimento de sentença. Complemento ao pagamento do valor da condenação, porquanto pago a menor, haja vista a divergência entre o valor atualizado do depósito recursal feito em 2014.
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| 560 | 15/03/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6397. |
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| 561 | 15/03/2023 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Câmara técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6501. |
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| 562 | 15/03/2023 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra com o tema "Atuação da Enfermagem na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no Coren-SP Educação no dia 14/02/2023, conforme id 6391. |
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| 563 | 15/03/2023 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6511. |
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| 564 | 15/03/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6515. |
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| 565 | 15/03/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras com o tema "Atendimento inicial na parada cardiorrespiratória no adulto" no Coren-SP Educação no dia 28/02/2023, conforme id 6517. |
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| 566 | 15/03/2023 | 557/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA (CNPJ:42.669.518/0001-62) | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades de
Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SPE Educação , Item 01 - Cateter intravenoso periférico – Marca DESCARPACK (24G) na quantidade de 500 unidade – Valor Unitário R$ 1,94 – Valor Total do Item R$ 970,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de
Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Antônio Marcos Soares da Silva. CPF nº 019.363.711-11 RG nº 2.628.516 SSP/DF |
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| 567 | 15/03/2023 | 557/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:38.218.493/0001-03) | R$ 3.241,44 | R$ 3.241,44 | R$ 3.241,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades de
Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, Item 07 – Sonda vesical de demora I (16Fr Foley) – MARCA MEDIX/WILTES
– na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 23,79 – Valor total do Item R$ 118,95 - Item 08 – Sonda com 2 vias I (12Fr Foley) – MARCA MEDIX/SOLIDOR – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 40,95 – Valor total do item R$ 819,00 - Item 09 – Sonda Foley com 2 vias II (10Fr Foley) - MARCA MEDIX/SOLIDOR – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 5,19 – Valor Total do Item R$ 103,80 – Item 10 - Sonda para alimentação enteral 10Fr - MARCA SOLUMED – – na quantidade de 15 unidades – Valor Unitário R$ 35,76 – Valor total do item R$ 536,40 - Item 11 - Sonda de aspiração traqueal I (válvula 06) – MARCA SOLIDOR/MEDIX - – na quantidade de 10 unidades – Valor Unitário R$ 1,95 – Valor total do item R$ 19,50 - Item 12 - Sonda de aspiração traqueal II (válvula 08) - MARCA SOLIDOR/MEDIX - – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 1,78 – Valor total do item R$ 35,60 - Item 13- Sonda de aspiração traqueal III (válvula 10) - MARCA SOLIDOR/MEDIX - – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 1,94 – Valor total do item R$ 38,80 - Item 14 - Esfigmomanômetro aneroide I (adulto) - MARCA PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 103,95 - Item 15 - Esfigmomanômetro aneroide II (infantil) - MARCA
PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 88,91 - Item 16 - Esfigmomanômetro aneroide III (neonatal) - MARCA PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 93,10 - Item 17 - Esfigmomanômetro oscilométrico adulto - MARCA PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 156,51 - Item 18 - Água para injeção - MARCA JP FARMA/EUROFARMA/FRENESINUS – na quantidade de 10 unidades – Valor Unitário R$ 19,46 – Valor total do item R$ 194,60 - Item 20 - Cânula de aspiração tipo Yankauer - MARCA LAC MEDICAL– na quantidade de 03 unidades – Valor Unitário R$ 26,94 – Valor total do item R$ 80,82 - Item 21 - Coletor de secreção aspirada - MARCA LAC MEDICAL/CLINMED – na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 39,96 – Valor total do item R$ 199,80 - Item 22 - Curativo de punção venosa – MARCA ADPELE – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 26,18 - Item 23 - Fita hospitalar adesiva respirável - MARCA MISSNER – na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 14,26 – Valor total do item R$ 71,30 - Item 24 - Papel grau cirúrgico para autoclave I - MARCA HOSPFLEX/MEDSTERIL– na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 78,80 - Item 25 - Papel grau cirúrgico para autoclave II – MARCA HOSPFLEX/MEDSTERIL – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 215,57 - Item 27 - Dispositivo de higiene oral - MARCA IMPACTO
MEDICAL – na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 41,61 – Valor total do item R$ 208,05 - Item 29 - Adaptador para aspiração de mecônio - MARCA CELMAT/FANEM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 52,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Lilian Boaventura Alves Barbosa CPF nº 136.644.357-88 RG nº 24.794.657-7 DETRAN/RJ |
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| 568 | 15/03/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.518,06 | R$ 3.518,06 | R$ 3.518,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 569 | 15/03/2023 | 557/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:09.528.371/0001-15) | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades
de Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, Item 26 - Cateter intravenoso periférico – Marca SAf – T - Intima - na quantidade de 100 unidade – Valor Unitário R$ 82,50 – Valor Totaldo Item R$ 8.250,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Alan de Oliveira Novaes. CPF nº 059.140.477-06 RG nº 31.579.068-3 DETRAN/RJ |
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| 558 | 14/03/2023 | 196/20220 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 787,98 | R$ 787,98 | R$ 787,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 03 guias de Dare. |
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| 559 | 14/03/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 9.674,94 | R$ 5.277,24 | R$ 5.277,24 | R$ 4.397,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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