| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 622 | 21/03/2023 | 11237/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 39.028,16 | R$ 26.712,05 | R$ 23.492,48 | R$ 0,00 | R$ 12.316,11 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme : PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS, • Vigência contratual: 10/01/2023 a 09/01/2024.
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| 623 | 21/03/2023 | 11237/2021 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 3.286,04 | R$ 1.403,48 | R$ 1.125,58 | R$ 0,00 | R$ 1.882,56 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme : PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS, Descartáveis • Vigência contratual: 10/01/2023 a 09/01/2024. |
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| 597 | 20/03/2023 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento 1,50 diárias Representar em Evento promovido junto a Secretaria Municipal de Franca-SP, Período de: 26/02/2023 Até: 27/02/2023, ID: 6471. |
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| 598 | 20/03/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: fui Designado como conselheiro para acompanhar as ações do Programa Enfermagem Solidária, do Conselho Federal de Enfermagem, nas áreas do Litoral Norte de São Paulo, no período de 05 a 10 de março de 2023, na cidade de São Sebastião, Período de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023, ID: 6527. |
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| 599 | 20/03/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS ,para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP junto ao projeto NAAF e participativo atendendo profissionais de enfermagem, na cidade Destino: São José do Rio Preto, Período de: 19/03/2023 Até: 24/03/2023,ID: 6550.
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| 600 | 20/03/2023 | 1436/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar como colaboradora do GT de empreendedorismo e inovação no 1 Congresso de Especialidade de empreendedorismo da enfermagem promovido pelo COREN PR nos dias 16 e 17/03 em Curitiba -PR, Período de: 15/03/2023 Até: 18/03/2023, ID: 6569.
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| 601 | 20/03/2023 | 1436/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar como colaboradora do GT de empreendedorismo e inovação no 1 Congresso de Especialidade de empreendedorismo da enfermagem promovido pelo COREN PR nos dias 16 e 17/03 em Curitiba -PR, Período de: 15/03/2023 Até: 18/03/2023, ID: 6569. |
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| 602 | 20/03/2023 | 1451/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELGA REGINA BRESCIANI (CPF:444.983.659-68) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atender ao convite da presidência para participar de reunião com a Câmara Técnica do Coren São Paulo, Período de: 22/03/2023 Até: 23/03/2023, ID: 6588. |
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| 603 | 20/03/2023 | 942/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA (CNPJ:58.088.964/0001-13) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA, conforme PE Nº 08/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados
à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, ITEM 01 - Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extra forte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto
de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade
mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega, na quantidade de 400 pacotes -Valor unitário R$ 12,00 – Valor Total R$ 4.800,00. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota
de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331- 000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: SANDRA HELENA BERTHOLO FRANCHINI – R.G.Nº 18.477.949-2 – SSP/SP CPF 057.416.778-19. |
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| 604 | 20/03/2023 | 0942/2023 | Ordinário | Material De Expediente | LG COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:27.307.079/0001-54) | R$ 513,48 | R$ 513,48 | R$ 513,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LG COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme PE Nº 08/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados
à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP., ITEM 02 - Cola branca líquida atóxica, tipo pastosa, à base de acetato de
polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco em plástico com bico dosador, peso mínimo de 90g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data
de entrega, Marca PIRATININGA, na quantidade de 36 frascos -Valor unitário R$ 2,33 – Valor Total do item R$ 83,88. ITEM 03 - Cola branca em bastão formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou de glicerina, com validade mínima de 1 (um) ano. Embalagem com base giratória e tampa, Marca LEONORA, na quantidade de 120 unidades – Valor unitário R$ 3,58 – Valor Total do Item – R$ 429,60. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331- 000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.
Responsável pelo aceite: LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA – R.G. Nº 8864 CRC/GO CPF 342.366.601-30.
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| 605 | 20/03/2023 | 0942/2023 | Ordinário | Material De Expediente | MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:29.114.237/0001-85) | R$ 15.216,00 | R$ 15.216,00 | R$ 15.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme Pregão Eletrônico: Nº 08/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados
à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, ITEM 05 - Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 %
conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR.
Marca/Fabricante ofertado: Chamex Solution / International Paper – Marca Suzano, na quantidade de 600 pacotes – Valor unitário R$ 25,36 – Valor total do Item R$ 15.216,00. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331- 000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: SIDEMAR ROBERTO RIBEIRO – R.G. Nº 3.501.694 SESPS/SC CPF 005.619.899-07.
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| 606 | 20/03/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 14.105,20 | R$ 14.105,20 | R$ 14.105,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022,Sub processo: 3402/2022, Data do evento: 28/03/2023 – horário: 08h00min às 16h00min –
Universidade São Francisco - Av. São Francisco de Assis, 218 - Bragança Paulista – SP. Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R$
31,83. Atendimento a demanda do evento: “Coren-SP Com Você” – O Welcome Coffee será servido às 8h. Data do evento: 23/03/2023 – horário: 16h às 18h– Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP.
Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ 34,33. Atendimento a demanda do evento: “Cuidando de Quem Cuida” – O welcome coffee será servido às 15h30. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023. |
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| 607 | 20/03/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2.50, Motivo: ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA NA SUBSEÇÃO DE BOTUCATU, Período de: 22/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6601. |
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| 608 | 20/03/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Antecipação de inspeção de retorno programada para averiguação de denúncia recebida, na cidade: Piracicaba-sp, Período de: 30/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6603. |
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| 609 | 20/03/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Atendendo a portaria 059/2023 para representação na região do Vale do Ribeira, cidade de Registro, Período de: 19/03/2023 Até: 23/03/2023, ID. 6606.
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| 610 | 20/03/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Coordenar reunião geral das Câmaras Técnicas com a presença da Conselheira Federal Dra. Helga Bresciani; Participar presencialmente da Reunião Ordinária do Plenário em 24/03/2023, na cidade de São Paulo, Período de: 22/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6607.
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| 611 | 20/03/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de inspeção de retorno e apuração de denúncia em instituição de grande porte no município de Piracicaba, com previsão de duração de dois dias úteis, entre deslocamento e inspeção, Período de: 30/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6612. |
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| 612 | 20/03/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5,50 diárias para Motivo: Apresentar o Projeto NAAF, estar mais próximo dos profissionais de enfermagem, ouvir demandas e acolhimento, na cidade de São Jose do Rio Preto -S, Período de: 19/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6614.
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| 613 | 20/03/2023 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 0,50 Motivo: Participação em colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem. Universidade UNIFAJ Jaguariuna, na cidade São Paulo, Período de: 15/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6617.
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| 614 | 20/03/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Realizar acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, na cidade de Campos do Jordão São Paulo, Período de: 31/03/2023 Até: 01/04/2023, ID: 6623.
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