| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1251 | 13/06/2023 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6200. |
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| 1252 | 13/06/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6813. |
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| 1253 | 13/06/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7263. |
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| 1254 | 13/06/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2.00 diárias, para Fiscalização em quatro unidades de saúde de Barra de Chapéu-SP, distante cerca de 183km da subseção de Itapetininga, e uma inspeção em Apiái-SP, distante 158km (caminho para Barra do Chapéu e local de pernoite, indisponível no primeiro município), Barra do Chapéu-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7265. |
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| 1255 | 13/06/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para as ações de fiscalização conforme inserido no formulário de controle e de justificativas, Avaré-SP, no Período de: 29/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7272.
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| 1256 | 13/06/2023 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica, no Primeiro emprego e ministração de palestras no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7126. |
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| 1257 | 13/06/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para VIDE FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE PERNOITE - PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, Itapeva-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 14/06/2023, ID: 7273.
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| 1258 | 13/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Cunha-SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7276.
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| 1259 | 13/06/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais (novas e remidas), Cunha-SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7277. |
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| 1260 | 13/06/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2.50 diárias, para Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7283. |
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| 1261 | 13/06/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Itapetininga-SP, no Período de: 05/06/2023 Até: 07/06/2023, ID: 7284. |
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| 1262 | 13/06/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Marília-SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7285. |
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| 1263 | 13/06/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Araçatuba-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7286. |
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| 1264 | 13/06/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Palestra do Projeto Ingressa na ETEC Assis (16/06) e colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional no Senac Ribeirão Preto (17/06), Assis-SP, no Período de: 15/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7288.
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| 1265 | 13/06/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes no Senac Ribeirão Preto, no Período de: 17/06/2023 Até: 18/06/2023, ID: 7289.
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| 1266 | 13/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7291. |
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| 1267 | 13/06/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme id 7194. |
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| 1268 | 13/06/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 12/06 Cunha, 13/06 Lagoinha, 14/06 São Luiz Paraitinga e 15/06 Natividade da Serra, para renovar carteiras profissionais, Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais, Natividade da Serra -SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7296. |
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| 1269 | 13/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7297. |
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| 1270 | 13/06/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7232. |
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